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维西傈僳族自治县中路乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）政治职能:

政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能：

经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能:

社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能:

政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心、民族团结进步服务中心，所属单位8个，分别是：

1.中路乡人大

2.中路乡党委

3.中路乡团委及妇联

4.中路乡财政

5.中路乡文化

6.中路乡农业

7.中路乡水利

8.中路乡林管所

（二）决算单位构成情况

纳入维西傈僳族自治县中路乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是：

   1.维西傈僳族自治县中路乡人民政府

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位均未独立核算，未独立编报决算，合并在维西傈僳族自治县中路乡人民政府作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年中路乡加大了产业投入，全乡实行产业化经营，规模化种植，发展特色产业，带动全乡人民实现经济增收；深入推进平安乡村建设，常态化开展扫黑除恶，维护农村和谐安定；根据监测对象的致贫风险和发展需求，进行针对提供产业帮扶、就业帮扶、综合保障等支持，继续做好乡村振兴工作，坚决杜绝返贫现象；持续推进农村人居环境治理，促使让广大群众积极响应爱国卫生运动号召，抓好农村生活污水、垃圾治理、村容村貌提升，为中路乡人民提供更加宜居的生活生产环境；开展健康教育活动，增强群众疫情防护意识，维护好人民的生命健康安全。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2024年度收入合计36447630.32元。其中：财政拨款收入35500472.90元，占总收入的97.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入947157.42元，占总收入的2.60%。

与上年相比，收入合计增加2568818.30元，增长7.58%。其中：财政拨款收入增加4939028.09元，增长16.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2370209.79元，下降71.45%。财政拨款收入增加的主要原因是项目建设增加，其他收入减少的原因是规范管理财政资金来源，从其他应付款变为非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2024年度支出合计36840447.70元。其中：基本支出18879540.21元，占总支出的51.25％；项目支出17960907.49元，占总支出的48.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3677846.68元，增长11.09%。其中：基本支出增加579172.81元，增长3.16%；项目支出增加3098673.87元，增长20.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，基本支出增加的原因是单位人员变动，人员经费支出增加；项目支出增加的原因2024年实施的项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县中路乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18879540.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16992681.72元，占基本支出的90.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1886858.49元，占基本支出的9.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县中路乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17960907.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.维财整合〔2024〕34号中路乡佳禾村农贸市场标准化建设项目资金710533.93元，已完成支出。

2.维财整合〔2024〕34号中路乡腊八山村中药材专用运输便道建设项目资金2274400.00元，已完成支出。

3.维财整合〔2024〕19号中路乡咱利村鲁母底小组美丽乡村及民族团结示范村建设项目资金2682835.64元，已完成支出。

   4.维财整合〔2024〕34号中路乡机耕路建设项目资金2215242.24元，已完成支出。

   5.维财整合〔2024〕49号中路乡2024年度财政涉农整合项目经费129348.3元，已完成支出。

   6.维财整合〔2024〕41号中路乡咱利村中药材专用便道运输建设项目资金1635000.00元，已支出完成。

   7.维财整合〔2024〕62号中路乡咱利村中药材专用便道运输建设项目资金1500000.00元，已支出完成。

   8.维财整合〔2024〕1号中路乡咱利村药材基地轨道运输建设项目资金4482.19元，已支出完成。

   9.维财整合〔2024〕1号中路乡佳禾村庄子组十百千万示范引领建设项目资金5600.00元，已支出完成。

   10.维财整合〔2024〕1号中路乡佳禾一二组美丽乡村建设项目资金639310.93元，已支出完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出35500472.90元,占本年支出合计的96.36%。与上年相比增加5563444.56元，增长18.58%,完成年初预算的188.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7253298.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.43%,完成年初预算的105.78%。主要用于职工工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出34000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于国防动员和后备力量建设及武装部工作经费；造成预决算差异的主要原因是项目属于上级补助，不在年初预算范围。

4.公共安全（类）支出126127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,年初无此项预算。主要用于综治中心网格化服务管理工作费用；造成预决算差异的主要原因是项目属于上级补助，不在年初预算范围。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于科技特派员为群众提供技术指导中产生的费用；造成预决算差异的主要原因是项目属于上级补助，不在年初预算范围。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出337769.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,完成年初预算的120.02%。主要用于工资福利支出、电费、办公用品购置、生活补助等经费支出；造成预决算差异的主要原因是文化相关工作经费不在年初预算范围。

8.社会保障和就业（类）支出1562771.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%,完成年初预算的116.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险等费用；造成预决算差异的主要原因是新招录职工。

9.卫生健康（类）支出991438.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%,完成年初预算的100.17%。主要用于工资性支出；造成预决算差异的主要原因是新招录职工。

10.节能环保（类）支出675000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%,年初无此项预算。主要用于中路乡拉嘎洛村人居环境提升工程项目资金。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出23258268.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.52%,完成年初预算的277.81%。主要用于工资福利支出、商品服务支出，对个人和家庭的补助费用；造成预决算差异的主要原因是项目资金不在年初预算范围。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出941220.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%,完成年初预算的91.09%。主要用于住房公积金的工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的5.80%。主要用于消防安全宣传支出；造成预决算差异的主要原因是资金支出未完成。

23.其他（类）支出310000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%,年初无此项预算。主要用于中路乡咱利村房屋征收相关赔偿费用。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39870.00元，决算为26237.75元，完成年初预算的65.81%；支出决算较上年减少13762.25元，下降34.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为26237.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.18%；公务接待费支出年初预算为12870.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2262.25元，下降7.94%；公务接待费支出决算较上年减少11500.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11500.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39870.00元，支出决算为26237.75元，完成年初预算的65.81%，支出决算较上年减少13762.25元，下降34.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为26237.75元，完成年初预算的97.18%；公务接待费支出年初预算为12870.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未发生接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2262.25元，下降7.94%；公务接待费支出决算减少11500.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11500.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严格控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于会务用车、处理突发事件、视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2024年机关运行经费支出1856858.49元，比上年减少132357.79元，下降6.65%,主要原因是分析优化财政支出结构，减少非必要支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县中路乡人民政府资产总额158205601.04元，其中，流动资产24892999.65元，固定资产55709105.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7438423.56元，无形资产18597.7元（净值），其他资产70146474.68元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35428924.28元，其中固定资产增加1237726.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产116项，账面原值441549.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额112852.00元，其中：政府采购货物支出112852.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额85192.00元，其中：授予小微企业合同金额4900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 本单位情况说明数据分析参照2024年决算批复数据及2023年决算批复数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342303000901111