监督索引号53342303000801000

维西傈僳族自治县维登乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、办。以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。档案、政务公开、史志、政策研究、电子政务、公务接待等日常事务职责。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、纪检监察、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等工作。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设、党校、老干部、人大日常事务及政协联络等工作。做好党建带群建工作，领导本地区工会、共青团、妇联等群团组织。指导它们依照各自章程独立负责地开展工作。负责。负责指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、地质灾害防治、人居环境提升、移民搬迁安置、农村土地承包管理、农村宅基地管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、林权管理、企业管理、固定资产投资、招商引资营商环境建设。负责财政、国有资产监管、村(社区)级财务及“三资管理审计工作。

4.社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌）： 负责教育体育、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、交通运输、外事、退役军人相关服务等工作。维护老人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。承担各类群团组织工作。承担“两企三新”领域有关事务性工作。

5.平安法治办公室：负责社会治安综合治理、平安建设、社会治安综合治理、 社会稳定、重大行政执法决定法治审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作。预防突发事件和群体性事件的预防处置，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理(网格化)平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗，实施文明创建、文明培育和文明实践等工作。负责集中办理行政审批和民政、医保、社保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为民办实企业和群众提供业务引导 帮代办服务。建立完善乡(镇)村(社区)政务服务依稀，做好互联网+政务服务的技术保障工作，指导村(社区)便民服务点建设。承担乡镇档案管理有关服务性工作。管理协调为民服务平台。

7.综合行政执法队加（挂政府专职消防队、消防工作站牌子 ）：承担乡(镇)综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权。健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救、乡村组道路应急保通畅等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测 等工作。

9.民族团结进步服务中心：负责协助做好党的民族政策的事实，协助开展民族文化、民族教育、民族卫生、民族体育等社会事业发展。协助做好铸牢中华民族共同体意识和民族政策、民族法律法规宣传教育工作，维护国家统一、民族团结、社会稳定。协助推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护国家统一和民族团结的自我教育。协调民族关系，促进民族交往交流交融，维护民族团结，防范防范化解民族领域风险隐患等。推进民族事务公共服务，推动少数民族优秀文化传承保护，依法保障各族群众的合法权益。承办文化宣传、广播电视、图书资料、旅游开发管理，群众性文化体育活动及相关设施维护与管理等服务型工作。承担文艺文产、文物保护、非物质文化遗产保护等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察室、人民武装部、计生办、社保中心、医保中心、民政部门、人大部门、财政所、文化站、农业综合服务中心、林草中心、水利部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为维西县财政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员38人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县维登乡人民政府2024年度收入合计43322710.00元。其中：财政拨款收入43322710.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3591693.32元，增长9.04%。其中：财政拨款收入增加3591693.32元，增长9.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度单位在职人员较上年度增加4人，人员经费增加；项目库立项数量增加，导致项目资金投入增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县维登乡人民政府2024年度支出合计43322710.00元。其中：基本支出21997809.21元，占总支出的50.78％；项目支出21324900.79元，占总支出的49.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3581693.32元，增长9.01%。其中：基本支出减少573886.56元，下降2.54%；项目支出增加4155579.88元，增长24.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度单位在职人员较上年度增加4人，人员经费支出增加；项目库立项数量增加，导致项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县维登乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21997809.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20586635.97元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1411173.24元，占基本支出的6.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县维登乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21324900.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出具体如下：

1.维西县维登乡妥洛村妥洛组百千万美丽村庄建设项目资金2000000元；

2.维登乡小甸村农业基础设施综合建设项目资金537500元；

3.维西县维登乡妥洛村产业路建设项目资金3989800元；

4.维登村山加村、北甸村药材山产业道路建设项目资金2090000元；

5.2024年美丽乡村及民族团结进步示范村维登乡箐头村项目资金3443800元；

6.维登乡山加村新楼房组村民小组农村综合性活动场所项目资金450000元；

7.维西县维登乡妥洛村2024年以工代赈项目资金3990000元；

8.维登乡维登村饮水、产业路农业基础设施建设项目资金1660000元；

9.2024年中央农村综合改革转移支付建设项目资金3163300.79元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县维登乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出43189250.00元,占本年支出合计的99.69%。与上年相比增加4058493.32元，增长10.37%,完成年初预算的191.11%。

主要原因是：年初预算不做项目资金预算，而在年中收到财政拨款收入增加，导致与年初预算偏离度大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7926713.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.35%,完成年初预算的106.87%。主要用于政府的开支，以及全乡整体的运行情况；造成预决算差异的主要原因是本年度单位在职人员较上年度增加4人，人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出38000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于武装部规范化建设及征集大学生奖励金及个人补助。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年中资金支出股市下拨财政拨款收入。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出182736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成年初预算的106.68%。主要用于科学技术培训及农业科学种植服务方面的支出；造成预决算差异的主要原因是科委部门的职工存在职务晋升，人员经费支出增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1310909.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的113.64%。主要用于开展文化旅游体育与宣传政策等传媒方面的支出；造成预决算差异的主要原因是文化站部门的职工存在职务晋升，人员经费支出增加。。

8.社会保障和就业（类）支出1821328.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的113.02%。主要用于农民工务工外出，宣传就业内容，培训就业技能等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度培训技能次数较上年增加，支出数比预算增加。

9.卫生健康（类）支出1270603.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,完成年初预算的106.21%。主要用于发放职工基本医疗保险、生育津贴等；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员比预算时增加，导致职工基本医疗保险、生育津贴等支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出29464845.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.22%,完成年初预算的301.35%。主要用于基础设施建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不做项目支出，年中项目立项后，再下达相关项目支出资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1174113.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%,完成年初预算的93.04%。主要用于保障民生住房方面的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度住房保障支出没有及时形成支出，导致存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，决算为10573.24元，完成年初预算的27.82%；支出决算较上年减少63275.36元，下降85.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为10573.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.82%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少63275.36元，下降85.68%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，支出决算为10573.24元，完成年初预算的27.82%，支出决算较上年减少63275.36元，下降85.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为10573.24元，完成年初预算的27.82%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费需要逐年递减，严控三公经费支出，导致本年度三公经费比上年度支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少63275.36元，下降85.68%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是三公经费需要逐年递减，严控三公经费支出，导致本年度三公经费比上年度支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县维登乡人民政府2024年机关运行经费支出1211173.24元，比上年增加588960.96元，增长94.66%,主要原因是办公经费、差旅费、会议费、培训费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县维登乡人民政府资产总额161750481.98元，其中，流动资产24238295.73元，固定资产12010759.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元（净值），其他资产125501422.14元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13226825.82元，其中固定资产增加1477905.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额138045.24元，其中：政府采购货物支出127472.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10573.24元。授予中小企业合同金额18573.24元，其中：授予小微企业合同金额8000.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本次决算公开相关表格及数据单位均为元，金额均以保留两位小数填列。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342303000801111