监督索引号53342300432700101000

维西傈僳族自治县国有林场2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县国有林场概况

一、主要职责

负责编制国有林场发展规划，组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案，依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源，独立开展森林资源、陆生野生动物、湿地调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作，依法对国有林场经营范围内的各类公益林和商品林等进行管理，落实植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，加强森林资源保护，做好林业“三防”工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：保和镇分场、永春分场、攀天阁分场、塔城分场、白济汛分场、康普分场、叶枝分场、巴迪分场、中路分场、维登分场。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为维西傈僳族自治县林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员106人（离休0人，退休106人）。年末学生0人。年末遗属31人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编20辆。不在编实有车辆20辆,因为维西县国有林场属于国家特殊项目。所以，无车辆编制。

三、重点工作概述

天保工程是一项集资源保护、人员安置、社会保障、体制改革于一体的社会系统工程，国家通过改进工程措施、提高补助标准、完善社会保险补助、实施生态效益补偿等一系列措施，更加突出以人为本，更加重视改善林区民生，妥善解决林区各类矛盾和群众的合理要求，提高林区群众生活质量。通过实施天保工程使森林资源得以休生养息，工程建设得到成效，本年度共计完成森林管护面积554.66万亩。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县国有林场2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

维西傈僳族自治县国有林场2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县国有林场2024年度收入合计29145242.05元。其中：财政拨款收入28732813.09元，占总收入的98.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入412428.96元，占总收入的1.42%。

与上年相比收入合计减少3281940.83元，下降10.12%。其中：财政拨款收入减少2403744.85元，下降7.72%；其他收入减少878195.98元，下降68.04%。主要原因：一是2024年项目资金减少，导致财政拨款收入减少；二是2024年从维西县搬迁安置办拨来维西傈僳族自治县国有林场康普乡分场搬迁保障性资金较2023年减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县国有林场2024年度支出合计31030632.18元。其中：基本支出1019314.9元，占总支出的3.28%；项目支出30011317.28元，占总支出的96.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年对比，支出合计减少3698182.17元，下降10.65%。其中：基本支出增加1019314.9元，上年无此项支出；项目支出减少4717497.07元，下降13.58%，主要原因是2024年项目减少，支出减少;基本支出增加，主要原因是2024年转岗退休人员的转岗退休前两个月工资等在基本支出中核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县国有林场机构正常运转的日常支出1019314.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出987814.9元，占基本支出的96.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31500元，占基本支出的3.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30011317.28元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.森林管护费支出23684488.25元，主要用于发放国有林场在职职工工资福利和事业退休职工慰问金等支出；

2.社会保险补助支出1713634.85元，主要用于缴纳国有林场在职职工单位部分养老保险等支出；

3.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2935142.62元，主要用于用于涉农整合项目工程款、设计费及监理费支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县国有林场2024年度一般公共预算财政拨款支出30711832.18元，占本年支出合计的98.97%。与上年对比减少2855482.17元，减少8.51%，完成年初预算的2942.62%。主要原因是维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以，上级补助没有纳入预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出800345.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%，完成年初预算数的101.43%。主要用于2024年国有林场转岗退休职工缴纳职业年金和发放转岗前两个月工资；造成预决算差异的主要原因是2024年遗属补助标准提高。

9.卫生健康（类）支出105474.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算数的114%。主要用于2024年国有林场转岗退休职工体检费、个人部分大病医疗保险和公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年事业退休人员增加，导致缴纳的公务员医疗补助和大病保险增加。

10.节能环保（类）支出25433561.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%，完成年初预算数的75695.12%。主要用于在职职工工资福利等支出；造成预决算差异的主要原因是维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以，上级补助没有纳入预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4294708.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%，完成年初预算数的3590.78%。主要用于在职职工工资福利支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是维

西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以，上级补助没有

纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）77743元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于2020年退化林修复项目支出；造成预决算差异的主要原因是2020年退化林修复项目资金2024年到位。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为476929.82元;支出决算较上年减少295093.79元，下降38.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为476929.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初

预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少294483.79元，下降38.17%；公务接待费支出决算较上年减少610元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少610元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为476929.82元，支出决算较上减少295093.79元，下降38.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为476929.82元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以公务用车运行维护费没有预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少294483.79元，下降38.17%；公务接待费支出决算减少610元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少610元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位坚持厉行节约原则和本年度由于一体化系统关闭过早，导致本单位公务用车运行维护费没有支付完；其二，用于经济发展发生的公务接待支出减少。以上两项合计导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于主要用于林政执法、森林消防、项目检查验收、政策法规宣传等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县国有林场2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县国有林场资产总额31783719.95元，其中，流动资产4134811.55元，固定资产21284663.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6333683.55元，无形资产30561.57元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10110947.86元，其中固定资产减少6099474.10元。处置房屋建筑物759.33平方米，账面原值607931.25元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产262项，账面原值826917.54元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额497441.42元，其中：政府采购货物支出94420元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出403021.42元。授予中小企业合同金额259270元，其中：授予小微企业合同金额156590元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53342300432700101111