监督索引号53342300120301000

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2024年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

（二）研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。　

（四）宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部以及其他有关干部培训；指导、协调、检查各级各部门的干部教育工作；协助县、乡（镇）党校搞好干部培训基地及其师资队伍建设。

（七）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（八）研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（九）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、退（离）休审批手续的办理、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

（十）统一管理全县离退休老干部工作。

（十一）统一管理县直机关党的建设工作。

（十二）统一管理中共维西县委机构编制委员会办公室。

（十三）承担州委组织部和县委交办的其他任务。

（十四）机构情况，包括当年变动情况及原因。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部室、干部教育监督室、组织一室、组织二室、公务员室、人才室、老干部工作室、档案室、信息室、新闻和网络宣传中心、党员教育中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚决守牢“底线思维”，着力武装头脑，夯实推动发展的共同思想根基。作为多民族聚居、多宗教并存的涉藏县份，注重在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干中守牢“不出事”的底线。今年以来，为进一步教育引导党员干部处理好稳定和发展“两大关系”，以深化转化主题教育成果为牵引，建立健全16项长效机制，完善“县包乡、乡包村，机关包农村、党员包群众，汉傈双语村村播”的政治理论宣讲网，提高站位、凝聚共识；以党纪学习教育为契机，通过常委带头学、案例促警醒，强化全县1028个党组织、1.1万名党员的纪律规矩意识；以提升素质本领为关键，针对干部处理“两大关系”的短板弱项，举办18期1392人次参训的专题培训班同时，分别举办1期“一把手”政治能力提升培训班、1期履职能力提升培训班，让干部在及时学、深入学、思考学中“富脑袋”“壮筋骨”。

（二）提前植入“前瞻思维”，着力谋远建强，锻造干事创业的执政骨干队伍。着眼未来2年、7年换届节点抓干部队伍建设，聚焦习近平总书记强调的“培养选拔优秀年轻干部是一件大事”的精神，建立年轻干部“履职回访”机制，根据对31名年轻干部全方位回访情况，表扬表现较好的15名干部，点对点、面对面帮助10名干部理清思路、提升履职能力，教育提醒有苗头性问题的2名干部，用心呵护发展生力军和事业接班人茁壮成长。针对各级班子功能与维西发展需要适配度不高的情况，注重“源头优化”和“能上能下”，今年新提拔和进一步使用干部中35岁及以下占80%、少数民族干部占82.8%，调整12名专业干部“回归”专业岗位，使用3名非党干部，建立“待下观察期干部”预警库和职级公务员正负面清单，免职17名担当作为不足的干部，为在换届中选优配强班子和激发干事创业合力打下基础。

（三）探索实践“创新思维”，着力攻克壁垒，强化赋能发展的人才队伍支撑。立足维西通达条件不优、财力不足、环境不佳的情况，因时因势， “刚柔并济”攻克育才引才难的壁垒，积极申报2个省级和1个州级人才项目，推动实施16个县级人才项目；借助州级引才大平台，刚性引进3名急需紧缺人才，填补儿科、生物等民生较为关注的领域人才荒；用好用活柔性帮扶的49名“组团式”及曲靖、玉溪等地专家人才和建立的20个专家工作站，“师徒”帮带204名本土人才，帮助突破19项技术空白点。“心到情到”攻克留才用才难的壁垒，完善“县委常委+重点人才+组工干部”的人才结对服务机制，县级领导带队走访慰问专家人才3轮、集中座谈交流3次，及时兑现各项补贴津贴等；对帮扶期结束返回的人才，定时推送节日问候、邀请参加重大活动等，让人才更好地融入维西、心系维西。同时，组织专家人才参加升国旗仪式、国情研修等，厚植人才爱国奉献情怀。

（四）健全完善“系统思维”，着力夯基垒台，筑牢奋发有为的坚强战斗堡垒。坚持系统建设、整体带动，针对党支部规范化创建成效持续性不强的问题，从党支部工作经费抓起，对村（居）民小组党支部工作经费使用情况进行绩效评价，发现突出问题13个，根据问题修订完善《维西县基层党组织党建经费使用管理办法（试行）》，从“粮草”抓起倒逼党支部持之以恒抓规范强功能。针对党建引领基层治理切入点难找准的问题，注重把基层减负成效转化为党建引领基层治理新效能，清理标示标牌占全州总数52%，清理不应由村级组织出具证明和工作事务25项，明确村级党组织履行职责事项清单29项等，让村级腾出更多精力想治理、抓治理；优化“乡镇吹哨、部门报到”和在职党员到村（社区）报到服务工作，县乡联动解决群众急难愁盼问题762件；在全州内率先建设5个“暖新驿站”，为新就业群体提供暖心服务，并聘用10名快递小哥为兼职网格员参与基层治理，群策群力推动治理。

（五）更加突出“首责思维”，着力培源提质，激发担当尽责的先锋模范作用。强化党员身份意识和责任意识，推动乡村组“三级”党组织书记做到党员家中有突发事情必到、有矛盾纠纷必到、有不满情绪必到，党组织第一时间看望因党员及其家属生病住院或去世346户，及时解决党员急难愁盼问题89件，增强党员归宿感、自豪感。举办55期“万名党员进党校”培训，更加坚定参训的5716名党员理想信念和提升能力素质。结合党纪学习教育，开展农村党员队伍作风纪律专项整治，排查帮教228名农村党员，让农村党员更好的找准角色定位。健全完善党员应急动员发挥作用机制，在澜沧江水电站库区移民、防灾减灾救灾等重大任务中，组建93支党员突击队和志愿服务队，党员带头参与开展库岸失稳安全隐患排查87处和为民办实事1123件，在急难险重一线当先锋、作表率。

（六）主动修炼“全局思维”，着力提能塑形，彰显模范机关的组工价值所在。针对涉藏地区组织部门“政治标准更高、党性要求更严、组织纪律性更强”的标尺，紧盯“六个最讲”， 树立“大组织观”，探索建立“五大科室、五项学习、五类会议、五包责任、五项提醒”“五个五”自身建设机制，整合力量、挂图作战、强化监督、从严管理，克服组织部门人少事多的现状，不断提高工作质效。同时，自觉接受巡视巡察“政治体检”，强力推进清廉维西建设；主动服务叶枝和巴迪区划调整、龙盘水电站建设等重点工作及兰博会、民族团结进步月等重点活动，丰富主题党日活动拓展服务外延，切实提升组工队伍的战斗力、组织工作的公信力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2024年度收入合计33318259.47元。其中：财政拨款收入31868259.47元，占总收入的95.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1450000.00元，占总收入的4.35%。

与上年相比，收入合计增加4894417.47元，增长17.22%。其中：财政拨款收入增加5984417.47元，增长23.12%；其他收入减少1090000.00元，下降42.91%。主要原因是因我单位本年度维西县行政村村级组织活动场所建设项目资金增加，导致本年收入比上年增加；因我单位本年度维西县行政村村级组织活动场所建设项目资金增加，导致一般公共预算财政拨款比上年增加；因我单位本年度州委组织部、县政府、县政法委、曲靖经济开发区管委会拨入工作经费减少，导致其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2024年度支出合计33031517.47元。其中：基本支出7769533.43元，占总支出的23.52％；项目支出25261984.04元，占总支出的76.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5074397.47元，增长18.15%。其中：基本支出减少745506.28元，下降8.76%；项目支出增加5819903.75元，增长29.93%。主要原因是因我单位本年度维西县行政村村级组织活动场所建设项目资金增加，导致本年支出比上年增加。因我单位本年度严格落实过紧日子要求公用经费支出减少，导致基本支出比上年减少；因我单位本年度维西县行政村村级组织活动场所建设项目资金增加，导致项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7769533.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7033816.33元，占基本支出的90.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费735717.10元，占基本支出的9.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25261984.04元。其中：基本建设类项目支出18081390.32元。

根据维财建〔2024〕10号，增加建设项目资金18081390.32元，主要用于项目建设；维财整合〔2024〕22、49、68号文件，新增白济汛乡白济汛村等5个村集镇农特产品交易市场资金3847508.01元，主要用于建设白济汛乡白济汛村等5个村集镇农特产品交易市场；维财农〔2024〕31号文件，新增上海援滇专项资金992000元，主要用于党政领导干部培训教育；维财农〔2024〕31号文件，新增上海宝山区优秀人才交流学习项目经费100000元，主要用于上海优秀人才到我县交流；维财行〔2024〕2、3号文件，新增下派选调生到村任职中央补助资金312879.85元，主要用于选调生到村任职各项经费开支；维财行〔2024〕1号文件，年初预算工作专项经费332571.96元，主要用于组织工作的开展；维财行〔2024〕5号文件，人才取暖设备配置经费75000.00元，主要用于人才公寓中组团式帮扶人才用取暖设备的采购；维财行〔2024〕20号文件，开展思想教育后续工作经费108000.00元，主要用于开展思想教育后续工作所需经费；维财行〔2024〕126号文件，退休职工死亡后一次性抚恤金和丧葬补助经费260813.20，主要用于发放给家属的退休职工死亡后一次性抚恤金和丧葬补助；维财行〔2024〕1号文件，体检经费28562.70元，主要用于干部职工体检支出；维财行〔2024〕15号文件，云南省第一批云岭先锋党建代群建示范单位奖补资金21560.00元，主要用于机关工委开展党建代群工作经费；维财行〔2024〕15号文件，南方电网拨入领导干部能力素质提升培训项目资金621600.00元，主要用于全县领导干部能力素质提升培训。其余480098.00元为各项组织工作经费，主要用于单位开展各项组织工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出31868259.47元,占本年支出合计的96.48%。与上年相比增加5984417.47元，增长23.12%,完成年初预算的404.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出6220761.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.52%,完成年初预算的100.16%。主要用于单位干部职工的人员工资、津补贴、五险一金以及单位运转类的公用经费，造成预决算差异的主要原因是2024年度还支付了2023年度县人民政府解决工作经费结余资金以及州委组织部拨入工作经费2023年结余资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1518597.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%,完成年初预算的224.33%。主要用于单位干部职工的社会保险和保障类支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增了1名退休职工死亡后一次性抚恤金和丧葬补助经费以及新增1名同志的单位职业年金缴费经费支出。

9.卫生健康（类）支出521376.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%,完成年初预算的104.78%。主要用于单位干部职工的医疗保险类支出；造成预决算差异的主要原因是我单位人员调动，导致医疗保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5018737.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.75%,年初无此项预算。主要用于新增下派选调生到村任职中央补助资金、白济汛乡白济汛村等5个村集镇农特产品交易市场建设项目资金、白济汛乡白济汛村等5个村集镇农特产品交易市场建设项目管理资金、交往交流交融活动暨上海市宝山区优秀人才交流学习项目经费、2024年南方电网援建乡村振兴定点帮扶组织部项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是以上经费均为年中追加的各类上级补助项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出507395.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,完成年初预算的101.04%。主要用于单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位人员调动，导致住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出18081390.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.74%,年初无此项预算。主要用于维西县行政村村级组织活动场所建设项目；造成预决算差异的主要原因是该经费为年中新增的中央补助资金。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为101600.00元，决算为91154.32元，完成年初预算的89.72%；支出决算较上年增加28408.99元，增长45.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为81600.00元，决算为89264.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.93%，完成年初预算的109.39%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1890.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.07%，完成年初预算的9.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27954.99元，增长45.60%；公务接待费支出决算较上年增加454.00元，增长31.62%；具体是国内接待费支出决算1890.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加454.00元，增长31.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为101600.00元，支出决算为91154.32元，完成年初预算的89.72%，支出决算较上年增加28408.99元，增长45.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为81600.00元，决算为89264.32元，完成年初预算的109.39%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1890.00元，完成年初预算的9.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因我单位本年度云RWX008由于购置时间13年，行驶里程达34万公里，今年来本车发生方向盘异响、发动机缸无压等故障，进行了大修原因，导致公务用车运行维护费比上年增加。因我单位本年度云岭先锋杂志社开展选先进人物典型专题及考察产生接待费原因，导致公务接待费比上年增加；但总体因随着我单位在开展公务接待更加规范化，和严格按照过紧日子的要求开展各项工作，导致决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加27954.99元，增长45.60%；公务接待费支出决算增加454.00元，增长31.62%。具体是国内接待费支出决算1890.00元，（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加454.00元；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因我单位本年度云RWX008由于购置时间13年，行驶里程达34万公里，今年来本车发生方向盘异响、发动机缸无压等故障，进行了大修原因，导致公务用车运行维护费比上年增加。因我单位本年度云岭先锋杂志社开展选先进人物典型专题及考察产生接待费原因，导致公务接待费比上年增加；但总体因随着我单位在开展公务接待更加规范化，和严格按照过紧日子的要求开展各项工作，导致接待费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基层党建、干部工作、公务员工作、老干部工作、人才工作等组织相关工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次19.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展干部考察、基层党建宣传发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2024年机关运行经费支出735717.10元，比上年减少454757.81元，下降38.20%,主要原因是因我单位本年度严格落实过紧日子要求公用经费支出减少原因，导致机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于开展工作必要的差旅费、邮电费、维修（护）费、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部资产总额43982026.28元，其中，流动资产3435892.62元，固定资产7179155.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程33311803.71元，无形资产55174.89元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24054417.62元，其中固定资产增加3474172.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额468010.00元，其中：政府采购货物支出405410.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出62600.00元。授予中小企业合同金额111480.00元，其中：授予小微企业合同金额49420.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53342300120301111