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维西傈僳族自治县永春乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

永春乡党委政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，②保证监督职能，③教育和管理职能，④服从和服务于经济建设的职能，⑤负责抓好本党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（2）政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、扶贫攻坚的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

永春乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.水利水电服务中心

3.自然资源和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.文体广电服务中心

6.林业和草原服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.  维西傈僳族自治县永春乡人民政府

纳入维西傈僳族自治县永春乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属7个单位未独立核算，合并在维西傈僳族自治县永春乡人民政府下统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，永春乡高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，紧扣“四件大事”，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续深入学习习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面落实中央、省委、州委、县委的各项决策部署，紧扣“3815”战略发展目标，坚持新发展理念，在极具考验、极为艰难的环境中稳住发展脚步，聚焦全乡社会安全和经济发展总目标，紧紧依靠群众，团结带领全乡上下担当作为、拼搏实干、竞标争先，奋力发展经济产业，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，充分践行“两山论”，不断优化工作机制，推进机构改革，强化措施、狠抓落实，提高基层治理水平，积极回应群众关切，各项事业发展迈出新的坚实步伐。全乡财政收入累计完成5256.86万元，农民人均可支配收入14824元，粮食总产量7070.53吨。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县永春乡人民政府2024年度收入合计35042595.11元。其中：财政拨款收入34842826.67元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入199768.44元，占总收入的0.57%。

与上年相比，收入合计减少33143993.70元，下降48.61%。其中：财政拨款收入减少32240772.14元，下降48.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少903221.56元，下降81.89%。主要原因是：1.2024年财政拨款收入较2023年大幅减少，2023年财政拨款支出较大，例如永春乡人居环境提升项目支出1630.00万元；永春乡庆福村帮扶车间及瓦器器传承中心建设项目支出1470.00万元等。2.本年收入非财政拨款较上年度大幅减少，导致其他收入减少，仅有维交发〔2023〕143号三家村道路修复工程款107468.44元，维财预〔2024〕14号重点项目建设协调经费89500.00元，维财预〔2024〕14号拖枝村驻村工作队办公室台式电脑软件采购经费2800.00元，共,199768.44元。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县永春乡人民政府2024年度支出合计35686476.33元。其中：基本支出21013765.27元，占总支出的58.88％；项目支出14672711.06元，占总支出的41.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少34237948.92元，下48.96%。其中：基本支出减少131985.64元，下降0.62%；项目支出减少34105963.28元，下降69.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.2024年财政拨款收入较2023年大幅减少，2023年财政拨款支出较大，例如永春乡人居环境提升项目支出1630.00万元；永春乡庆福村帮扶车间及瓦器器传承中心建设项目支出1470.00万元等。2.本年收入非财政拨款较上年度大幅减少，导致其他收入减少，仅有维交发〔2023〕143号三家村道路修复工程款107468.44元，维财预〔2024〕14号重点项目建设协调经费89500.00元，维财预〔2024〕14号拖枝村驻村工作队办公室台式电脑软件采购经费2800.00元，共,199768.44元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县永春乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21013765.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19688792.97元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1324972.30元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县永春乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14672711.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.维财预〔2024〕14号重点项目建设协调经费 30,889.00元，主要用于玉维高速公路项目建设工作经费支出；

2.维财预〔2024〕2号永春乡人民政府体检经费88,500.00元，主要用于保障职工体检经费支出；

3.维财预〔2024〕2号永春乡2024年农村基础设施建设项目专项资金123,976.34元，主要用于2024年农村基础设施建设项目投入；

4.维财预〔2024〕2号人大代表工作站实体化运行经费15,000.00元，主要用于保障人大代表工作站实体化运行；

5.维财预〔2024〕2号乡镇纪检工作经费8,758.00元，主要用于保障乡镇纪检工作；

6.维财预〔2024〕2号永春乡人民政府体检经费11,022.50元，主要用于保障职工体检经费支出；

7.维财预〔2024〕2号乡镇党建工作经费87,922.00元，主要用于保障乡镇党建工作；

8.维财预〔2024〕148-5号2023年网格化服务管理工作专项经费110,765.00元，主要用于保障乡镇网格化服务管理工作；

9.维财行〔2024〕31号2024年中央解决特殊疑难信访问题资金50,000.00元，主要用于解决乡镇特殊信访疑难问题；

10.维财行〔2024〕81号省级大学生奖励经费12,000.00元，主要用于参军入伍大学生奖励金法发放；

11.维财预〔2024〕148-7号州级大学生奖励经费28,000.00元，主要用于参军入伍大学生奖励金法发放；

12.维财预〔2024〕148-7号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金24,500.00元，主要用于保障乡镇公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作；

13.维财预〔2024〕148-7号永春乡无线数字化台站运行维护经费4,800.49元，主要用于乡无线数字化台站运行维护；

14.维财预〔2024〕2号永春乡人民政府体检经费27,000.00元，主要用于保障职工体检经费支出；

15.维财资环〔2024〕15号省级森林生态效益补偿资金25,500.00元，主要用于森林生态效益补偿工作；

16.维财预〔2024〕14号拖枝村驻村工作队办公室台式电脑软件采购经费 2,800.00元，主要用于拖枝村驻村工作队办公室台式电脑软件采购；

17.维财预〔2024〕20号2023年214号四保村工作经费结余资金49,245.01元，主要用于保障四保村日常工作；

18.维财整合〔2024〕29号维西县永春乡生猪养殖场续建项目资金520,142.99，主要用于永春乡生猪养殖场续建项目投入；

19.维财整合〔2024〕48号维西县永春乡庆福村河东组基础设施修复建设项目资金995,600.00元，主要用于永春乡庆福村河东组基础设施修复建设项目投入；

20.维财预〔2024〕148-5号永春乡三家村村庄功能提升建设项目专项资金420,500.00元，主要用于永春乡三家村村庄功能提升建设项目投入；

21.维财整合〔2024〕70号永春乡三家村集体经济林麝扩繁养殖基地建设项目专项资金3,500,000.00元，主要用于永春乡三家村集体经济林麝扩繁养殖基地建设项目投入；

22.维财整合〔2024〕19号维西县永春乡美光村马边海组2024年美丽乡村及民族团结进步示范村建设项目资金2,316,800.00元，主要用于永春乡美光村马边海组2024年美丽乡村及民族团结进步示范村建设项目投入；

23.永春乡2022年活动场所建设项目专项资金601,113.38元，主要用于永春乡2022年活动场所建设项目投入；

24.维财预〔2024〕148-5号永春乡庆福村田园综合体建设项目专项资金4,943,435.34，主要用于永春乡庆福村田园综合体建设项目投入；

25.维财整合〔2024〕64号永春乡2024年涉农整合项目项目管理专项经费250,000.00元，主要用于永春乡2024年涉农整合项目项目管理；

26.维财预〔2024〕148-7号维财农〔2024〕12号驻村第一书记工作经费 39,984.00元，主要用于保障驻村第一书记工作经费；

27.维财预〔2024〕148-7号永春乡庆福村大白岩组农村公益事业财政奖补项目资金299,586.07元，主要用于永春乡庆福村大白岩组农村公益事业财政奖补项目投入；

28.维财预〔2024〕2号永春乡2024年农村基础设施建设项目专项资金10,479.80元，主要用于永春乡2024年农村基础设施建设项目投入；

29.维财预〔2024〕2号永春乡2024年农村基础设施建设项目专项资金74,391.14元，主要用于永春乡2024年农村基础设施建设项目投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县永春乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出34842826.67元,占本年支出合计的97.64%。与上年相比减少31689381.41元，下降47.63%,完成年初预算的164.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7401502.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.24%,完成年初预算的96.05%。主要用于主要用于政府工作人员的基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费等，以及日常工作中所需要的办公费、水电费、差旅费等日常运行经费；造成预决算差异的主要原因是我单位在实际使用一般公用经费时未形成不必要经费支出，例如公务用车租赁费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于参军入伍大学生奖励金（涉密）；造成预决算差异的主要原因是该项资金为年中安排资金。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出592493.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%,完成年初预算的113.36%。主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影等方面的支出，包括人员工资、宣传经费、差旅费、办公费等；造成预决算差异的主要原因是年中下达了国家级、省级、州级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，年初未进行预算。

8.社会保障和就业（类）支出2192451.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的136.90%；主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险等社会保险费，以及死亡职工遗属生活补助支出等；预决算差异的主要原因是2024年我单位调入调出人员较多，根据国家政策各类社保费用在年中有较大幅度调整，以及乡镇临时救助经费及遗属生活补助费用等项目在年初未进行预算。

9.卫生健康（类）支出1400872.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%,完成年初预算的97.57%；主要用于行政事业单位职工各类医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位调入调出人员较多，各类医疗保险缴纳支出有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出22088932.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.40%,完成年初预算的254.84%，主要用于行政事业单位职工的基本工资、绩效、奖金、社会保险等，以及保证日常运转的水电费、差旅费、办公费等，村级维持各项工作经费、村级各项工资、人员生活补助等；上级下达各类农业专项资金等；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位调入调出人员较多，以及上级下达各类农业专项资金均未在年初进行预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1122828.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,完成年初预算的91.64%。主要用于缴纳行政事业单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位调入调出人员较多，住房公积金支出数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3745.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的37.45%。主要用于各类灾害风险防治、消防救援事务支出 ；造成预决算差异的主要原因是结合我乡实际情况，严格规范灾害防治及应急管理工作支出，减少不必要支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，决算为14343.52元，完成年初预算的44.82%；支出决算较上年减少14156.48元，下降49.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为14343.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.12%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算数为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14156.48元，下降49.67%；公务接待费支出决算数为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算数为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为14343.52元，完成年初预算的44.82%，支出决算较上年减少14156.48元，下降49.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为14343.52元，完成年初预算的53.12%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度单位严格按照预算管理执行资金支付，严格规范公务用车运行维护费使用，减少不必要出差及下乡，故本年度公务用车运行维护费比去年减少；2024年度我单位无相关接待事项，未产生接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14156.48元，下降49.67%；公务接待费支出决算数为0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算数为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年度单位严格按照预算管理执行资金支付，严格规范公务用车运行维护费使用，减少不必要出差及下乡，故本年度公务用车运行维护费比去年减少；2024年度我单位无相关接待事项，未产生接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县永春乡人民政府2024年机关运行经费支出507757.04元，比上年减少150912.96元，下降22.91%,主要原因是2024年我单位调入调出人员较多，人员变动较为频繁。部门机关运行经费主要用于行政事业单位职工的基本工资、奖金、津贴补贴以及社会保险费用等；用于单位日常办公所需要的水电费、交通费、办公费等；以及单位为提升职工工作能力组织培训、学习等产生的差旅费、培训费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县永春乡人民政府资产总额259019842.86元，其中，流动资产9782379.62元，固定资产66380227.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程34570145.95元，无形资产452.00元（净值），其他资产148286637.30元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153297785.53元，其中固定资产减少16825550.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值98604099.00元；处置车辆0辆，账面原值1200272.00元；报废报损资产1项，账面原值580000元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额171917.02元，其中：政府采购货物支出143746.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28171.02元。授予中小企业合同金额171917.02元，其中：授予小微企业合同金额171917.02元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

监督索引号53342303000401111