监督索引号53342300121301000

中国共产党维西傈僳族自治县委员会统一战线工作部2024年度部门决算

                                                            目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实加强党对统一战线、民族宗教事务集中统一领导的要求，发挥县委、县政府在统战工作、民族宗教事务的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线、民族宗教事务各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线、民族宗教事务。

2、推动落实统一战线、民族宗教工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告维西统一战线、民族宗教工作情况并提出建议，拟订维西统一战线、民族宗教工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各乡镇、各部门、各单位统一战线和民族宗教工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作。

4、统筹推进统一战线和民族宗教宣传教育工作，贯彻落实统一战线、民族宗教宣传教育工作政策和规划，研判涉及统一战线和民族宗教的舆情并协调有关部门应对处置。

5、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、研究拟订统一战线和民族宗教事务有关政策措施并督促落实，统筹协调处理统一战线、民族宗教事务工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，指导寺庙管理机构工作，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

7、贯彻落实党中央治藏工作方略，研究分析维西涉藏形势并提出政策建议，协调有关部门和地方做好涉藏工作，促进维西经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

8、统一管理藏胞工作，贯彻落实党的藏胞工作方针政策及省委、州委决策部署，管理藏胞行政事务，研究藏胞工作有关政策措施，调查研究藏胞基本情况，统筹协调有关部门和社会团体开展藏胞及其亲属联系、管理、服务等工作，争取和凝聚境外藏胞人心，管理境外友好藏胞回国捐赠和投资工作。

9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

10、参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、统一管理侨务工作，管理侨务行政事务，研究侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

12、协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作；协同有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展；加强各类民族专项资金的管理和使用；负责少数民族经济、社会发展的综合统计与分析；对全县民族宗教工作进行执法监察。

13、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务；依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动。

14、指导各乡（镇）统一战线和民族宗教工作，及时处理统一战线和民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

15、承办县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、信息科、藏台侨事务科、综合科。所属单位0个。

 （二）决算单位构成情况

纳入中国共产党维西傈僳族自治县委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党维西傈僳族自治县委员会统一战线工作部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面推进民族工作高质量发展。一是压实责任，在加强政治引领上下功夫。以创建全国民族团结进步示范县为目标，召开推进会3次、调研座谈7次、重点调度4次、业务培训3次，压实县、乡（镇）、村联创责任；同时加大向上对接汇报力度，先后5次到国家、省民委汇报对接争取支持；投入工作经费713万元，保障创建工作顺利推进。二是把握主线，在夯实创建基础上下功夫。有序推进“十百千万”示范引领建设工程13个，实施12个民族团结进步示范村，1个民族团结进步示范社区；按计划实施民族村寨旅游提升示范村3个；2024年以来获批民族文化项目3个。三是以节为媒，在营造创建氛围上下功夫。成功举办阔时节、第31届兰博会系列活动、“中华民族共有精神家园建设主题文化活动云南篇”塔城点活动、迪庆州第15个民族团结进步月等系列活动，展现创建成果成效。四是创新载体，在激发创建活力上下功夫。把铸牢中华民族共同体意识教育纳入全县各级各部门干部学习主要内容，以铸牢中华民族共同体意识为主要内容举办培训班9期683人次；先后邀请省级专家开展专题辅导2次；组建“三江腹地石榴红”宣讲团，深入全县各乡（镇）、机关、学校、宗教活动场所开展2轮铸牢中华民族共同体意识宣讲教育350场次，覆盖6万余人。举办“三江腹地石榴红”毗邻县（市）跨区域联建活动1次，与10个毗邻县（市）达成跨区域协作联建共识。

（二）统筹推进民营经济统战工作。着力构建大统战工作格局，指导畅通政企沟通渠道，大力推荐优秀企业家担任政协委员、人大代表30余人；充分发挥联系非公经济桥梁和纽带作用，建立政企恳谈会和民营企业家座谈会制度，举办民营企业家座谈会2次，与企业党支部联合开展主题党日活动1次。收集到民营企业家诉求6条，其中十八届人大四次会议意见代表建议、意见3件，由人大牵头办理；民营企业诉求(建议)3件，与相关部门协调处理2件，其余1件正在与上级部门积极协调对接。联合金融机构组织召开政银企对接座谈会2次，迪庆农商行维西支行现场与4家小微企业签订融资意向协议共3400万元。推进贷免扶补工作，共发放贷款20户445万元，带动就业28人。

（三）全面推进各项巡视巡查、调研检查反馈意见和问题清单整改落实。有序推进各项巡视巡查、调研检查反馈意见和问题清单整改落实。有序做好中央、省、州等一系列工作任务清单和巡视巡查整改清单的落实，全力以赴推进工作高质量发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党维西傈僳族自治县委员会统一战线工作部2024年度没有政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党维西傈僳族自治县委员会统一战线工作部2024年度没有国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会统一战线工作部2024年度收入合计6266031.58元。其中：财政拨款收入5366031.58元，占总收入的85.64%%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入900000.00元，占总收入的14.36%。

与上年相比，收入合减少19230.92元，下降0.31%。其中：财政拨款收入增加684194.22元，增长14.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少703425.14元，下降43.87%，主要原因是其他项目类资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会统一战线工作部2024年度支出合计6266031.58元。其中：基本支出3392915.51元，占总支出的54.15％；项目支出2873116.07元，占总支出的45.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少86902.92元，下降1.37%。其中：基本支出增加351178.63元，增长11.55%；项目支出减少438081.55元，下降13.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是本年度人员调入及特定目标类项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3392915.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3094122.91元，占基本支出的91.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费298792.60元，占基本支出的8.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2873116.07。其中：其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：民族事务9384.90元，主要用于单位特殊人员意外伤害保险；群众团体事务1500.00元，主要用于困难宗教人士慰问经费支出；统战事务2614231.17元，主要用于其和谐寺观、宗教培训等相关经费支出；其他共产党事务支出50000.00元，主要用于宗教培训经费；统战事务50000.00元，主要用于政策宣传工作相关经费支出；农林水支出198000.00元，主要用于交往交流交融工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出5366031.58元,占本年支出合计的85.64%。与上年相比增加684194.22元，增长14.61%,完成年初预算的150.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况                        

1.一般公共服务（类）支出4292057.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%,完成年初预算的157.65%。主要用于行政运行（人员经费、单位正常运转）2403196.62元，一般行政管理事务32145.09元，宗教事务岗位补助81600元；造成预决算差异的主要原因是单位正常运转经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出399898.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%,完成年初预算的121.89%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出297847.04元；机关事业单位职业年金缴费支出102051.76元，造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出，但机关事业单位基本养老保险、职业年金缴未及时转出，在本单位续交。

9.卫生健康（类）支出240762.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,完成年初预算的93.35%，主要用于行政单位医疗113065.63元，事业单位医疗30922.20元，公务员医疗补助89026.35元，其他行政事业单位医疗支出7748.26元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出198000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。年初无此项预算。主要用交流交往交融工作；造成预决算差异的主要原因是追加项目，年初未预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出235312.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的89.40%，主要用于住房公积金235312.56元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10800.00元，决算为19241.40元，完成年初预算的178.16%。支出决算较上年减少87850.83元，下降82.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10800.00元，决算为18981.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.65%，完成年初预算的175.75%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为260.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.35%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15436.83元，下降44.85%；公务接待费支出决算较上年减少72414.00元，下降99.64%。具体是国内接待费支出决算260.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少72414.00元，下降99.64%国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10800.00元，支出决算为19241.40元，完成年初预算的178.16%，支出决算较上年减少87850.83元，下降82.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10800.00元，决算为18981.40元，完成年初预算的175.75%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为260.00元，。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆年久失修，维修维护费提高以及管理寺庙发生接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15436.83元，下降44.85%；公务接待费支出决算减少72414.00元，下降99.64%，具体是国内接待费支出决算260.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少72414.00元，下降99.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是逐年递减三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机要通信、应急处理、接待调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次6.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于管理寺庙工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出298792.60元，比上年减少53115.00元，下降15.09%,主要原因是，主要原因是本年出差及培训较上年减少，导致机关运行经费的支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党维西傈僳族自治县委员会统一战线工作部资产总额370741.16元，其中，流动资产758.80元，固定资产369982.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92854.81元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会统一战线工作部2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300121301111