第一部分 维西傈僳族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，提出维西县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展总体目标、重大任务及有关政策的建议，统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标、重大任务及有关政策的建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。组织拟订全县综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟定和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划；负责组织起草国防动员地方性法规、政府规章草案；组织研究全县国防动员建设发展、新域新质相关问题，提出意见建议。贯彻实施国家和省州有关价格法律、法规和方针政策，管理国家和省州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本监审(调查）及农本调查、价格认定、价格监测、价格公共服务等有关工作。统筹协调组织拟定促进全县民营经济发展的政策措施，拟定促进民间投资发展政策，建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调民营经济提升国际竞争力。指导推进数据资源开发利用工作。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，统筹推进数字维西、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。负责县级重要物资和应急储备物资的管理，根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。组织拟订全县能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展改革战略规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全县能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。指导能源科技进步，组织协调有关推广应用新产品、新技术、新设备。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济和资源环境保护股、农村经济股、基础设施发展股、产业协调和经济贸易股、社会发展股、价格股、电力和能源股、粮食储备和调控管理股、物资能源储备股、数据股、国防动员股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委、县人民政府的有力领导下，我部门严格按照上级的安排部署和年度目标任务，充分发挥部门职能职责，各项工作有序推进，一是坚持把“谋项目争资金”作为核心要务，聚焦国家投资政策导向和全县发展需求，加强与州发改委、项目单位和相关部门的沟通协调，指导项目单位精心谋划项目；二是规划体系逐步完善。面对繁重艰巨的发展改革任务，我局系统完成“十四五”规划总结评估，并高质量完成“十五五”规划基本思路编制。；三是做好服务企业相关工作。做到当天审核，当天办结。提供一对一，全流程服务；四是积极搭建政企沟通交流互动平台，全面收集梳理汇总企业问题和诉求，全力推动我县营商环境再上新台阶；五是严格落实粮食安全责任制，圆满完成年度储备粮轮换任务；六是统筹推进人防工作。开展维西县人民防空专项规划修编，目前我县人防工程建设专项规划和人民防空方案计划已编制完成，并通过县人民政府批准实施；七是构建科学的价格监测体系，精准把握重要民生商品价格走势，依法对委托方提出的价格认定标的进行价格认定，严格按照“三点九户”的要求，完成了我县农产品成本调查工作；八是构建以水能为主，光能、风能“多能互补”的绿色能源发展体系；九是按照工作职责，认真完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制4人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15835020.60元，其中：一般公共预算15835020.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11339961.01元对比增加4495059.59元，主要原因2026年增加“十五五”规划编制费100万元、“十五五”时期县级专项规划编制费3850000元、人防规划编制及设备购置费270000元等导致全年预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15835020.60元，其中:本年收入15835020.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15835020.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11339961.01元对比增加4495059.59元，主要原因2026年增加“十五五”规划编制费100万元、“十五五”时期县级专项规划编制费3850000元、人防规划编制及设备购置费270000元等导致全年预算数增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出15835020.60元。财政拨款安排支出15835020.60元，其中：基本支出9260680.60元，与上年9189961.01元对比增加70719.59元，主要原因分析是人员变动导致；项目支出6574340元，与上年2150000元对比增加4424340元，主要原因分析2026年增加“十五五”规划编制费100万元、“十五五”时期县级专项规划编制费3850000元、人防规划编制及设备购置费270000元等。

财政拨款安排支出15835020.60元，主要用于2010401行政运行：12631679.82元，主要用于发改局的人员工资支出以及维持正常运转的费用支出。2010403物价管理：30000元，主要用于物价管理的费用支出。2010499其他发展与改革事务：654588.31元，主要用于维持正常运转的费用支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费：917282.56元，主要用于发改局缴纳职工基本养老保险的支出。2080801死亡抚恤：38340元，主要用于发改局病故人员家属的一次性和抚恤金的支出。2101101行政单位医疗：374089.50元，主要用于发改局行政人员基本医疗的支出。2101102事业单位医疗：45034.20元，主要用于发改局事业人员基本医疗的支出。2101103公务员医疗补助：383846.26元，主要用于发改局公务员医疗补助的支出。2101199其他行政事业单位医疗：29958.03元，主要用于发改局事业医疗补助的支出。2210201住房公积金：730201.92元，主要用于发改局职工住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

    2026年我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额31000元，其中：政府采购货物预算31000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45800元，较上年45900元减少100元，下降0.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县发展和改革局2026年公务接待费预算为9800元，较上年9900元减少100元，下降1.01%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

增减变化原因：我部门严格执行公务接待相关规定，坚决做到公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门不存在重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县发展和改革局2026年机关运行经费安排654588.31元，与上年728356.40元对比减少73768.09元，主要原因分析主要原因是办公经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县发展和改革局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西傈僳族自治县发展和改革局部门资产总额615359271.16元，其中，流动资产580898825.16元，固定资产4083077.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程27644591.74元，无形资产4140元，其他资产2728637.20元。与上年616728945.82元相比，本年资产总额减少1369674.66元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。