附件1

维西县文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分 维西县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟定全县文化、文物、旅游事业发展规划并组织实施；

（2）贯彻执行文化艺术、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策；

（3）负责全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各类文化艺术发展；

（4）负责全县重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；

（5）指导全县图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程；

（6）负责全县文化市场及旅游行业执法工作；监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业；

（7）依法查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全县“扫黄打非”工作；

（8）指导公共文化设施的建设，负责对公共文化设施的监督管理，承办全县重大文化活动，指导基层文化队伍建设，监督管理全县文化、旅游经营活动；组织文物资源普查、调查；

（9）指导和协调全县文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护宣传工作；依法监督和管理文物流通；

（10）负责文物管理、流散文物征集、文物勘查、文物认定工作；

（11）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；

（12）牵头组织开展全县旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行；

（13）组织全县旅游资源的普查工作；负责检测全县旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升；

（14）统筹规划全县文化产业、旅游产业发展，指导各类产业基地和特色产业群建设，督促重大产业项目实施，指导文化、文物、旅游类会展活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计审计股、行业市场管理股（行政审批股）、文化旅游产业规划股。所属单位4个，分别是：

1.维西傈僳族自治县文化市场综合行政执法大队

2.维西傈僳族自治县文化馆

3.维西傈僳族自治县图书馆

4.维西傈僳族自治县文化遗产保护所

（三）重点工作概述

1、强化文物保护利用，夯实文化发展根基。积极推动文物保护经费纳入县级财政预算，足额保障偏远乡镇文物巡查、文物征集、文保单位标志碑设立等重点工作开展；高质量完成第四次全国文物普查收尾工作，系统整理归档新发现文物点数据，建立健全县域文物资源数据库；持续深化与西北大学、省考古研究所等高校科研机构的合作，稳步推进吉岔遗址考古研究、托巴电站淹没区文物复建项目，积极推动文物资源向文化旅游产品转化，实现保护与利用良性循环。

2、加强非遗保护传承，推动活态创新发展。积极推动《维西县非遗保护条例实施办法》出台实施，明确非遗保护责任与资金保障机制；稳步推进第八批县级非遗项目、传承人申报工作，力争1-2项非遗项目晋级省级非遗名录；加强非遗传承培训工作，计划开展“阿尺木刮”“维西大词戏”培训各2期，重点培育30名青年传承人，缓解非遗传承断代压力；扩大维西大词戏公益性演出范围，实现全县11所中小学及5个偏远乡村全覆盖；持续深化非遗“三进”工程，推动傈僳族刺绣、草木染等非遗文创产品全面进入景区、酒店、民宿展销，建立非遗文创产品专属销售平台，不断提升非遗经济价值转化效率。

3、深化群众文化供给，扩大服务覆盖范围。持续常态化开展“送戏曲进乡村”“文化六进”等惠民文化活动，计划全年开展100场次以上，重点向偏远乡村倾斜，缩小城乡文化服务差距；精心打造“元宵民俗节”“火把节共享活动”“县庆文化周”等特色品牌节庆活动，不断提升活动影响力和群众参与度；深化与昆明城市学院等高校的合作，开展文化人才专项培训、优秀文艺作品创作等合作项目；针对残障人士、孤寡老人等特殊群体，专门设计无障碍文化活动（如手语文艺表演、上门阅读服务等），持续扩大文化服务覆盖范围，提升公共文化服务的普惠性和均等化水平。

4、完善公共文化服务，促进服务均等普惠。持续深入推进“书香维西”建设，加大图书采购力度，重点补充专业技术、民族文化、少儿科普等类别图书，满足群众多样化阅读需求；针对残障人士等特殊群体，精心设计无障碍阅读活动（如盲文图书借阅、有声读物推送等）；优化“旅居悦・读空间”运营管理，增加民族文化书籍品类，提升服务针对性；建立健全阅读活动长效跟踪机制，定期评估活动成效，持续推动公共文化服务均等化发展。

5、优化市场管理服务，提升行业发展水平。进一步规范文化市场审批流程，创新推行“线上+线下”相结合的指导模式，提升审批服务效率与质量；持续推进塔城等旅游重点村住宿场所分类整改工作，制定完善民宿服务标准，重点培育1-2家高端特色民宿；加强文化市场经营场所统计与艺术类校外培训机构年检工作，建立“一户一档”精细化管理机制；主动对接四川、云南周边地区旅居机构，全力推动旅居业落地见效，实现等级民宿数量与质量双提升。

6、推进产业高质量发展，激发文旅融合活力。高质量完成《维西县“十五五”文旅专项规划》编制并发布实施，全力推动低空旅游项目落地，优先开通塔城至滇金丝猴国家公园低空航线；加快推进6条重点徒步线路开发建设，配套完善观景台、休息驿站等基础设施，创新推出“徒步+民宿+非遗体验”特色旅游套餐；稳步推动现有A级景区提质增效，推进塔城AA级腊普原乡景区创建工作，力争吉达林景区成功评定为A级景区；持续深化与上海宝山区、四川攀枝花等地的跨区域文旅合作，进一步扩大旅游优惠政策覆盖面，充分利用抖音、小红书等新媒体平台，全方位宣传推广维西文旅品牌，提升市场竞争力。

7、筑牢安全监管防线，保障行业稳定发展。持续与旅游企业、文化场所签订安全生产责任书，建立健全常态化安全检查机制，每季度开展1次全面安全检查，重点排查消防设施、地质灾害隐患等关键领域；进一步完善“一部手机管旅游”平台功能，增设旅游投诉快速响应模块，提升投诉处置效率；加强从业人员安全培训，计划开展2期消防、应急处置专题培训，健全市场监管、公安、应急管理等部门联动应急机制，全面保障文旅行业安全稳定运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有54人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆，超编3辆，2019年机构改革前我单位有四辆车编，机构改革后核定车编1辆，超编三辆分别用于：图书馆图书流动车一辆（已到达报废年限），文化馆文化流动车两辆（已到达报废年限1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18654617.74元，其中：一般公共预算18654617.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

部门财务总收入与上年15036407.37元对比增加3618210.37元，增幅24.06%，其中：一般公共预算收入与上年15036407.37元对比增加3618210.37元，增幅24.06%，主要因为我单位根据2026年工作计划及上级相关工作要求，新增预算项目4个，涉及金额2597812.00元，导致本年度总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年维西县文化和旅游局财政拨款收入18654617.74元，其中:本年收入18654617.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入与上年15036407.37元对比增加3618210.37元，增幅24.06%，其中：一般公共预算拨款收入与上年15036407.37元对比增加3618210.37元，增幅24.06%，主要因为我单位根据2026年工作计划及上级相关工作要求，新增预算项目4个，涉及金额2597812.00元，导致本年度总收入较上年增加。

4、 预算单位支出情况

2026年维西县文化和旅游局预算总支出18654617.74元，财政拨款安排支出18654617.74元，其中：基本支出16056805.74元,与上年14959407.37元对比增加1097398.37元,增加7.34%,主要因为本年度我单位根据维人社流﹝2025﹞13号、24号，维组通﹝2025﹞49号，维组干﹝2025﹞8号，调入事业人员2人，调出公务员1人，录用公务员1人，年末机构人员新增2人，导致人员经费及公务经费预算支出增加。项目支出2597812.00元,与上年77000.00元对比增加2520812万元,增加32.74倍,主要因为2026年为单位根据本年度预计工作开展情况及上级要求，较上年新增预算项目第四次文物普查经费360000.00元，旅游产业发展专项经费2000000.00元，中共维西县文化和旅游局旅游行业委员会党建经费21000.00元。其他支出0.00元,与上年0.00元一致,无变化。

2026年维西县文化和旅游财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（1）2013202——一般行政管理事务：21000.00元，主要用于中共维西县文化和旅游局旅游行业委员会党建经费。

（2）2070101——行政运行：2339016.19元，主要用于公务人员经费支出2005559.47元，公用经费333456.72元。

（3）2070104——图书馆：2071346.83元，主要用于图书馆人员经费支出1914242.67元，公用经费支出72104.16元，项目经费支出85000.00元。

（4）2070109——群众文化：1880795.86元，主要用于文化馆人员经费支出1816366.18，公用经费支出64429.68元。

（5）2070199——其他文化和旅游支出：5217713.68元，主要用于局机关事业人员经费支出3057944.72元，公用经费支出159768.96元，项目经费支出2000000.00元。

（6）2070111——文化创作与保护：2408135.37元，主要用于文化遗产保护所及文物保护所人员经费支出2224311.17元，公用经费支出89824.20元，项目经费支出94000.00元。

（7）2070204——文物保护:360000.00元，主要用于文物保护所第四次文物普查费用支出。

（8）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出：1628710.40元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的养老保险缴费；

（9）2080801——死亡抚恤：37812.00元，主要用于维西县文化和旅游局单位职工遗属生活补助；

（10）2101101——行政单位医疗：136161.00元，主要用于维西县文化和旅游局、局机关在职职工的医疗保险缴费；

（11）2101102——事业单位医疗：607325.85元，主要用于维西县文化和旅游局图书馆、文化馆、文化遗产保护所在职职工的医疗保险缴费；

（12）2101103——公务员医疗补助：603558.48万元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的公务员医疗保险缴费；

（13）2101199——其他行政事业单位医疗支出49890.88元，主要用于维西县文化和旅游局工作人员工伤保险、大病医疗补助支出。

（14）2210201——住房公积金：1293151.20元，主要用于维西县文化和旅游局全局在职职工的住房公积金缴费。

5、 州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，较上年18000.00元一致，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致无变化。

（二）公务接待费

维西县文化和旅游局2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年一致无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费18000.00元，与上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，是指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

12.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分，结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县文化和旅游局2026年机关运行经费安排366141.60元，2025年机关运行经费372139.60元，减少5998.00元，减少1.61%。其中：

1、2026年办公经费153312.00元，2025年办公经费为129050.00元，增加24262.00元，增加18.80%。主要原因是2026我单位涉及搬家，故增加办公费预算支出。

2、2026年委托业务费0.00元，2025年委托业务费0.00元，无变化。

3、2026年维修（护）费20000.00元，2025年维修（护）费18500.00元，增加1500.00元，增长8.11%。主要原因为我单位根据2026年工作计划，预计相应维修（护）费增加，故预算调增。

4、2026年公务接待费0.00元，2025年公务接待费0.00元，无变化。

5、2026年公务用车运行维护费18000.00元，2025年公务用车运行维护费39000.00元，与上年一致，无变化。

6、2026年其他商品和服务支出0.00万元，2025年其他商品和服务支出0.00万元，与上年一致，无变化。

7、2025年差旅费127400.00元，2025年差旅费165000.00元，减少37600.00元，减少22.79%，主要因为我单位根据本年度工作计划及响应“过紧日子”要求，我单位调减相应差旅费预算支出。

8、2026年电费3000.00元，2025年电费2650.00元，增加350.00元，增加13.21%，主要因为我单位根据各馆站预算情况，对电费进行核定增加相应预算。

9、2026年劳务费2000.00元，2025年劳务费0.00元，增加2000.00元，增加100.00%，主要因为我单位涉及搬家业务，根据实际情况增加劳务费预算支出。

10、2026年其他交通费7041.60元，2025年7689.60元，减少648.00元，减少8.43%，主要因为我单位响应上级过紧日子要求减少相应费用，故2026年预算调减。

11、2026年水费200.00元，2025年水费250.00元，减少50.00元，减少20.00%，主要因为我单位根据各馆站统计情况，调减相应预算。

12、2026年邮电费7188.00元，2025年邮电费21400.00元，减少14212.00元，减少66.41%，主要因为我单位根据各馆站统计情况，调减相应预算。

13、2026年租赁费10000.00元，2025年租赁费0.00元，增加10000.00元，增加100%，主要因为我单位根据各馆站统计情况，调减相应预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县文化和旅游局资产总额187282001.53元，其中，流动资产20119293.90元，固定资产20381954.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20579955.60元，无形资产158524.83元，公共基础设施126042273.19元。与上年相比，本年资产总额减少7860472.34元，其中固定资产减少823367.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。