附件1

维西傈僳族自治县卫生健康系统2026年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县卫生健康系统2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县卫生健康系统2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县卫生健康系统2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县卫生健康系统主要负责开展全县卫生健康管理服务，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、疾病预防控制股、公共卫生监督管理股、健康产业发展股、医政医管股、基层卫生健康股。

所属单位12个。分别是：

1.维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心。

2.维西傈僳族自治县人民医院。

3.维西傈僳族自治县疾病预防控制中心。

4.维西傈僳族自治县中藏医院。

5.维西傈僳族自治县保和镇卫生院。

6.维西傈僳族自治县永春乡卫生院。

7.维西傈僳族自治县塔城中心卫生院。

8.维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院。

9.维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院。

10.维西傈僳族自治县康普乡卫生院。

11.维西傈僳族自治县中路乡卫生院。

12.维西傈僳族自治县维登乡卫生院

（三）重点工作概述

维西县卫生健康工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻全国中医药大会和省、州卫生健康工作会议精神，以卫生健康事业高质量发展三年行动计划、乡镇卫生院服务能力提升、县级医院提质达标、医疗卫生体制改革、基本公共卫生服务等为重点工作，持续推进基础设施建设，进一步提高县乡村三级医疗机构的服务能力、不断提高全县卫生健康服务的整体质量和水平。依照我县实际对卫生系统的工作要求及相关任务，初步规划建设县级医疗卫生系统建设项目：维西县人民医院白济汛分院建设、维西县妇幼保健综合楼建设、维西县人民医院体检中心综合楼建设、重大公共卫生项目（突发公共卫生事件应急处理）；计划生育家庭奖励扶助项目实施等如期推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位11个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制513人，其中：行政编制16人，工勤人员编制8人，事业编制489人。在职实有472人，其中：财政全额保障316人，财政差额补助156人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员436人，其中：离休0人，退休436人。

车辆编制11辆，实有车辆12辆，超编1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入256832387.49元，其中：一般公共预算132035792.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入120794000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4002595.00元。

与上年对比，财务总收入增加23523465.18元，主要原因分析2026年维西县人民医院根据实际情况增加了事业收入预算、计划生育事业发展专项经费中增加了育儿补贴预算；另外因各医疗机构人员变动单位基本支出中增加了人员经费支出预算及职工遗属补助专项经费及抚恤金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入132035792.49元，其中:本年收入132035792.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132035792.491元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加10861937.18元，主要原因分析2026年计划生育事业发展专项经费中增加了育儿补贴预算；另外因单位人员变动单位基本支出中增加了人员经费支出预算及职工遗属补助专项经费及抚恤金预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出256832387.49元。财政拨款安排支出132035792.49元，其中：基本支出127498616.89元，与上年对比增加6324761.58元，主要原因分析单位人员变动，增加了人员经费支出及抚恤金预算；项目支出4537175.60元，与上年对比增加1026681.00元，主要原因分析各医疗机构根据艾滋病防治经费、公共卫生等工作需求，增加了经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013202一般行政管理事务21000.00元，主要用于两新党委党建工作经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12688055.11元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2153945.18元，主要用于单位缴纳职工职业年金支出。

2080801死亡抚恤206268.00元，主要用于单位烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出。

2100101行政运行3419038.91元，主要用于单位人员工资支出以及维持正常运转的费用支出。

2100199其他卫生健康管理事务支出2717140.47元，主要用于单位日常公用经费的支出。

2100201综合医院30247971.28元，主要用于医疗机构支付单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金以及日常公用经费等支出。

2100202中医（民族）医院1646251.71元，主要用于支付中藏医院职工工资及缴纳事业单位失业保险支出。

2100301城市社区卫生机构619914.05元，主要用于医疗机构日常公用经费支出。

2100302乡镇卫生院33143747.83元，主要用于乡镇卫生院支付单位人员工资、社保缴费、日常公用经费支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出1919303.40元，主要用于基础医疗机构支付基本药物费支出。

2100401疾病预防控制机构11217193.63元，主要用于疾控中心支付单位人员工资、社保缴费、日常公用经费支出。

2100403妇幼保健机构9303238.30元，主要用于妇幼保健支付单位人员工资、社保缴费、日常公用经费支出。

2100408基本公共卫生服务368437.60元，主要用于各医疗机构支付基本公共卫生服务费支出。

2100409重大公共卫生服务60000.00元，主要用于各医疗机构支付重大公共卫生服务费支出。

2100410突发公共卫生事件应急处置50000.00元，主要用于各医疗机构支付突发公共卫生服务费支出。

2100799其他计划生育事务支出573226.60元，主要用于各医疗机构计划生育服务项目相关支出。

2101101行政单位医疗207301.05元，主要用于单位缴纳行政人员基本医疗保险支出。

2101102事业单位医疗5616187.65元，主要用于单位缴纳事业人员基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助4866845.21元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出400597.5元，主要用于单位其他基本医疗保险金的补助支出。

2110304固体废弃物与化学品440000.00元，主要用于医疗机构医疗废物处置费用支出。

2210201住房公积金10150129.01元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       维西傈僳族自治县卫生健康系统无与中央配套事项。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

      维西傈僳族自治县卫生健康系统无按政策标准测算补助事项。

      （三）经济社会事业发展事项

      维西傈僳族自治县卫生健康系统无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额159090.00元，其中：政府采购货物预算12000.00元、政府采购服务预算147090.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县卫生健康系统2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年减少24500.00元，下降49.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县卫生健康系统2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2026年较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县卫生健康系统2026年公务接待费预算为7000.00元，较上年减少24500.00元，下降77.78%，国内公务接待批次为14次，共计接待70人次。

增减变化原因2026年是按照厉行节约原则，减少公务接待批次和人次，导致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县卫生健康系统2026年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因：2026年较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生服务项目补助资金

该项目年度总体目标为：持续开展免费向城乡居民提供居民健康档案管理，7岁以下儿童健康管理率达到85%以上；3岁以下儿童系统管理率达到80%以上；2型糖尿病患者管理人数达到80万人以上；居民规范化电子健康档案覆盖率达到62%以上；高血压和2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到62%以上；重性精神疾病患者按照应管尽管原则管理，肺结核患者管理率达到90%以上；基本公共服务水平不断提高；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作，以乡镇（街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；提升基层医疗卫生机构能力，居民健康素养水平得到有效提升，服务对象满意度90%以上，基本公共卫生服务水平不断提高。

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标17个，分别为7岁以下儿童健康管理率>=85%、3岁以下儿童系统管理率>=80%、老年人中医药健康管理目标人群覆盖率>=70%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>=90%、居民规范化电子健康档案覆盖率>=62%、2型糖尿病患者基层规范管理服务率>=62%、0—6岁儿童保健和视力检查覆盖率>=90%、孕产妇系统管理率>=90%、儿童中医药健康管理率>=77%、肺结核患者管理率>=90%、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率>=80%、高血压患者基层规范管理服务率>=62%、65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率>=62%、基本公共卫生服务水平不断提高、城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高、服务对象满意度>=90%。

（二）基本药物制度补助资金

该项目年度总体目标为：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，政府办基层医疗卫生机构和村卫生室100%实施基本药物制度；通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，保障国家基本药物制度在基层持续实施。巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革；加强基层医疗卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标，乡村医生满意度达90%以上。

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标7个，分别为政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率=100%、村卫生室实施基本药物制度覆盖=100%、基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展机构数比例≥95%、基层医疗卫生机构达到基本标准及以上的机构比例≥85%、国家基本药物制度在基层持续实施、乡村医生满意度≥90%。

（三）计划生育家庭奖励与扶助补助资金

该项目年度总体目标为：目标1：实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，健全完善支持政策，促进计划生育家庭发展，做好全面两孩政策实施前后计划生育家庭奖励扶助政策的衔接，切实保障计划生育家庭的合法权益，对全面两孩政策实施前的独生子女和农村双女等计划生育家庭，符合条件的继续实行各项计划生育奖励扶助优待政策，按规定予以保障；建立完善计划生育特殊家庭联系人制度，提高扶助水平，做好养老保障工作，提高医疗保障水平，妥善解决他们生活精神等方面的困难和问题。

目标2：对应享受奖励与扶助（包括奖励扶助制度、特别扶助制度、计划生育手术并发症、一次性抚慰金、一次性奖励金、奖学金、新农合、少生快富工程）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖补资金。

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标7个，分别为奖补资金发放及时率≥95%、“一卡通”平台发放率=100%、农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准独子960元/人/年、独生子女死亡家庭扶助金发放标准590元/人/年；独生子女政策知晓率≥90%、社会稳定水平逐步提高、奖励对象满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县卫生健康系统2026年机关运行经费安排176300.00元，与上年对比增加16100.00元，主要原因分析人员变动，按照人员总数核定的机关运行经费额度增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县卫生健康系统2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西傈僳族自治县卫生健康系统资产总额202006899.43元，其中，流动资产20363257.81元，固定资产28532375.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程153055907.16元，无形资产55358.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加69508002.62元，其中固定资产增加16916189.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产230项，账面原值363015.98元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。