附件1

维西傈僳族自治县康普乡卫生院2026年

预算公开目录

第一部分 维西县康普乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县康普乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县康普乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展基本的医疗门诊和住院诊疗服务，开展全乡镇免费基本公共卫生服务，家庭医生签约服务，慢性病筛查和干预等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括全诊医疗科、公共卫生科、后勤保障科，所属单位0个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院开展门诊住院医疗服务，2026年度预计接诊门诊病人13698人次，收治住院病人10人次；开展基本公共卫生服务，健康体检，家庭医生签约，慢性病筛查和干预等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5061960.68元，其中：一般公共预算3911960.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1150000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，收入增长8.17%，主要原因分析2025年8月新招录事业单位工作人员1名，财政拨款人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3911960.68元，其中:本年收入3911960.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3911960.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，收入增长9.29%，主要原因分析2025年8月新招录事业单位工作人员1名，以及在职人员正常工资晋升，财政拨款人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5061960.68元。财政拨款安排支出3911960.68元，其中：基本支出3722621.08元，与上年对比，基本支出增加231469.00元，增长6.63%，主要原因分析2025年8月新招录事业单位工作人员1名，以及在职人员正常工资晋升，财政拨款人员经费增加；项目支出189339.60元，与上年对比项目支出增加100980.48元，增长114.28%，主要原因分析2026年在岗乡村医生企业职工养老保险及医疗保险经费增加，非免疫规划疫苗接种服务经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出368194.40元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出。

2100302乡镇卫生院2762824.61元，主要用于乡镇卫生院职工工资及缴纳事业单位失业保险支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出159339.60元，主要用于村医县级补助工资支出、村医企业职工养老保险及医疗保险缴纳。

2100403妇幼保健机构30000.00元，主要用于单位非免疫规划疫苗接种服务经费支出。

2101102事业单位医疗169687.80元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助111121.40元，主要用于缴纳事业单位公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出10398.43元，主要用于事业单位大病保险及工伤保险支出。

2210201住房公积金300394.44元，主要用于缴纳事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

      维西县康普乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县康普乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县康普乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化，主要原因分析2026年无预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

维西县康普乡卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无变化，主要原因分析2026年无预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县康普乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无变化，主要原因分析2026年无预算公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县康普乡卫生院无重点项目预算绩效目标情况说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划，它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

8.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县康普乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比，无变化，主要原因分析2026年无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西县康普乡卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比，无变化，主要原因分析2026年无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县康普乡卫生院资产总额3407733.63元，其中，流动资产2110574.06元，固定资产1283308.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13851.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值175650.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。