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中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表 

附件2

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委党史研究室是县委直属事业单位，为正科级。县委党史研究室的主要职责是：

1.贯彻落实中央和省、州、县有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查本县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

2.征集、整理、编纂县委重要党史资料；收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；搜集、整理和研究有关中共地方党史的信息资料；对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

3.对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

4.发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为维西经济社会发展服务。

5.完成县委、县人民政府和上级党史部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、党史资料征集研究股、党史宣传股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

县委党史研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实全国党史和文献部门主要负责人会议部署要求，坚守“党史姓党”根本原则，聚焦“存史、资政、育人”核心职能，推动全县党史地方志工作高质量发展取得新成效。一是强化政治引领，筑牢履职根基；二是聚焦主责主业，打造史志精品；三是创新宣传方式，扩大史志影响；四是完成落实帮扶责任、强化意识形态阵地建设、严格开展保密工作等年度重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1555515.39元，其中：一般公共预算1555515.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少62891.69元，主要原因分析：1.职工工资正常增幅引起人员经费增加37108.31元；2.《维西组织史》项目2025年度已开展阶段性实施，2026年度接续完成剩余部分，故预算较上年减少100000元。以上两项变动导致总收入较上年减少62891.69元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1555515.39元，其中:本年收入1555515.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1555515.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少62891.69元，主要原因分析：1.职工工资正常增幅引起人员经费增加37108.31元；2.《维西组织史》项目2025年度已开展阶段性实施，2026年度接续完成剩余部分，故预算较上年减少100000元。以上两项变动导致财政拨款收入较上年减少62891.69元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1555515.39元。财政拨款安排支出1555515.39元，其中：基本支出1237515.39元，与上年对比增加37108.31元，主要原因分析：职工工资正常增幅引起人员经费增加；项目支出318000元，与上年对比减少100000元，主要原因分析：《维西组织史》项目2025年度已开展阶段性实施，2026年度接续完成剩余部分，故预算较上年减少100000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别说明如下：

1.一般公共服务支出1235437.92元，其中：2013601-其他共产党事务支出-行政运行1235437.92元，主要用于保障本单位人员工资、公务费、工会经费、日常办公及《维西年鉴》《维西组织史》编纂出版经费等支出。

2.社会保障和就业支出121152.16元，其中2080505-机关事业单位基本养老保险支出121152.16元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出101461.19元，其中2101101-行政单位医疗55357.2元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助42657.59元，主要用于本单位人员公务员医疗补助支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出3446.4元，主要用于本单位人员工伤保险、大病保险等其他社会保障缴费支出。

4.住房保障支出97464.12元，其中2210201-住房公积金97464.12元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门2026年不涉及对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10500元，其中：政府采购货物预算10500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委党史研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委党史研究室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中共维西县委党史研究室2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委党史研究室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共维西县委党史研究室2026年预算重点项目为《维西年鉴》编纂出版项目，预算金额148000元。为进一步充分发挥“存史、资政、育人”的职能和智库作用，切实扛牢党史方志主责主业，高标定位，立足维西实际发挥自身优势，全面系统记述维西县自然、政治、经济、文化、社会等方面情况，广泛及时地记载和反映社会发展的新情况、新特点和新面貌，编纂出版《维西年鉴》。具体的绩效目标包括：

1.产出指标-数量指标-编纂出版的《维西年鉴》电子书数量等于1卷，反映编纂出版的《维西年鉴》电子书的数量；

2.产出指标-数量指标-编纂出版的《维西年鉴》纸质书数量大于等于300本，反映编纂出版的《维西年鉴》纸质书的数量；

3.产出指标-数量指标-《维西年鉴》涵盖的本县单位数量大于等于80个，反映《维西年鉴》内容涵盖的本县单位数量；

4.产出指标-质量指标-《维西年鉴》正确率等于100%，反映定稿出版印刷后的《维西年鉴》质量情况；

5.产出指标-时效指标-《维西年鉴》出版时间小于等于2026年10月31日，反映《维西年鉴》出版时限；

6.效益指标-社会效益-编纂的《维西年鉴》发挥“存史、资政、教化”的职能情况，反映编纂的《维西年鉴（2026）》职能发挥情况；

7.满意度指标-服务对象满意度-社会公众满意度大于等于90%，反映社会公众对《维西年鉴（2026）》的满意程度；

8.成本指标-经济成本指标-印刷费用小于等于14.8万元，为贯彻落实党政机关厉行节约的工作要求，控制印刷费用在14.8万元以下。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委党史研究室2026年机关运行经费安排103536.92元，与上年对比减少2479.20元，主要原因分析：2026年，本单位按照上级要求，压减一般性支出，坚持科学、精准做预算，机关运行经费较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共维西县委党史研究室2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共维西县委党史研究室资产总额828772.45元，其中，流动资产493.85元，固定资产827050.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1227.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少326826.18元，其中固定资产减少327704.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。