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维西傈僳族自治县科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西傈僳族自治县科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县科学技术协会是广大科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，提高全民的科学文化素质，开展科学技术普及、培训、管理各专业学会、协会，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：包括科学技术普及股和办公室以及科技馆，3个股室。所属单位0个.

（三）重点工作概述

1、强化思想政治引领，凝聚科技工作者奋进力量

县科协坚持把思想政治建设摆在首位，以党建红引领科技蓝，切实筑牢团结奋斗的思想根基。

（1）深化理论武装铸魂。一是联合群团“联盟”办开展中央八项规定精神、党纪学习教育等集中学习11次，举办专题党课5次，组织参观廉政基地3次。二是内部常态化开展学习23次，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，学习习近平考察云南重要讲话及习近平总书记关于巡视整改、民族团结、意识形态、党风廉政、法治思想等重要论述。认真学习领会党中央关于科技工作的方针政策及中国科协重要会议精神，组织科协干部及重点领域科技工作者开展专题学习1次，引导广大科技工作者坚定理想信念，自觉听党话、跟党走。三是开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办1期学习教育读书班。通过召开干部职工学习会、组织全体干部职工及党员干部认真学习中央、省、州、县关于党的建设工作领导小组会议和有关文件精神，按要求完成查找在干部作风、公务接待、调研活动等方面存在的问题，建立问题台账，制定整改措施，明确整改时限，确保问题整改到位。

（2）精准服务科技人才。紧扣州委“全力抓好人才科技工作”要求，畅通联系服务渠道，举办“全国科技工作者日”座谈会、建言献策活动各1次，开展科技工作者慰问活动，发放科普书包、科普手电筒各40份；在原有服务队基础上，组建维西县农技协，稳步推进农技协联盟建设，营造尊重科技、人才与创新的浓厚氛围。

（3）筑牢意识形态防线。严格落实科技领域意识形态工作责任制，开展基层科普项目调研5次，全面掌握项目实施成效；开展反邪教、防诈骗等宣传13场次，在防范化解重大风险中彰显科协担当。

2、夯实基层科普基础，全民科学素质再上新台阶

县科协以精准化、分众化服务为抓手，创新科普形式、丰富科普内容，让科学知识惠及千家万户。

（1）青少年科技教育亮点纷呈。组织全县9所中小学41名学生参加迪庆州青少年科技创新大赛暨第二届机器人、无人机竞赛，斩获12金4银27铜的优异成绩，维西县第一中学获评“优秀组织单位”，有效激发青少年创新创造热情。

（2）主题科普活动精准落地。开展“科普浇灌民族团结之花”“4·15”全民国家安全教育等主题活动，发放科普资料3.1万余份；联合消防、防震减灾部门举办应急科普讲座，惠及1800余名师生；走进4所校园开展VR体验、机器人展演等活动，覆盖700余人次；联合县委宣传部开展民族团结宣传8次，发放宣传品2000份，受益群众2000余人。

（3）特色活动赋能发展。成功举办第十九届香格里拉维西兰花节，推动兰花产业升级与文化传播；顺利启动“中国流动科技馆”云南巡展迪庆维西站，组织中小学轮流观展并向社会开放，为观展学生购置3万元作业本，累计参馆2102人次。

（4）科普大篷车全域覆盖。依托“科技活动周”“一月一主题”“科普六进”等载体，开展科普大篷车宣传32次，行驶里程1299公里，发放科普宣传品14441份，惠及群众年34391人，让科普服务直达基层末梢。

3、搭建创新服务平台，助力乡村振兴提质增效

我单位聚焦产业发展需求，整合科普资源、强化技术赋能，以科技创新激活乡村振兴内生动力。

（1）科普项目资金效益凸显。成功申报实施州级、县级科普项目7个，争取科普资金30万元，新建科普阵地3个、科技助力乡村振兴点1个，打造中草药技术科普基地3个，为产业发展提供坚实支撑。

（2）农技培训赋能产业升级。结合县域特色农业布局，联合各乡镇农技站开展中药材种植、生态养殖等专项培训，开设《云木乡种植实用技术》《动物疾病防控》等地域特色课程；完成农函大培训11期，覆盖811人，发放误工费12180元及各类宣传品800余份。

（3）实用技术培训惠及民生。围绕群众需求开展健康知识、中药材种植、畜牧养殖、蔬菜种植等短期实用技术培训13期，培训1430人，发放科普宣传品1000余份，切实提升群众增收致富能力。

4、服务县委政县府工作大局，发挥在新时代群团组织的作用。

将意识形态、普法维稳、主题教育、党风廉政、作风革命与效能革命、民族团结、防溺水等与科普工作深度融合。一是落实爱国卫生工作主责，面对老油库网格化卫生片区范围广，涉及面大的特点，县科协按照网格化管理工作机制带领全体干部职工广泛宣传发动居民，严格执行“每日一检查。一周一打扫”工作制度。二是建立健全意识形态、党建、党风廉政、主题教育、作风革命效能革命相关工作制度。2025年积极组织观看廉政教育片、参观廉政教育基地3次，签订承诺书2次，谈心谈话2次。三是建立健全各项保密工作制度，推动档案管理工作规范化。调整充实涉密人员和档案管理工作人员，加强涉密设备和涉秘文件管理。将党的关于保密工作和档案管理工作的方针、政策、保密纪律和保密法档案法规列入单位学习重要内容。做到保密工作和档案管理工作与业务工作同研究、同部署、同检查、同考核；组织干部职工开展《保密法》和《档案法》宣传教育，做好政务信息公开的保密审查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2024724.46元，其中：一般公共预算2024724.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少224246.90元，下降9.97%。主要原因分析：由于本年度做预算时候单位人员调出2人，调入1人，导致预算时人员较上年少一人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收2024724.46元，其中:本年收入2024724.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2024724.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少224246.90元，下降9.97%。主要原因分析由于本年度做预算时候单位人员调出2人，调入1人，导致预算时人员较上年少一人。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出2024724.46元。财政拨款安排支出2024724.46元，其中：基本支出1483724.46元，与上年对比减少224246.90，下降13.13%。主要原因分析由于本年度做预算时候单位人员调出2人，调入1人，导致预算时人员较上年少一人。；项目支出541000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2060101科学技术管理事务--行政运行支出1085786.84元，主要用于工资福利支出、失业保险缴费支出、工会经费支出、一般公用经费支出--办公费用、公务用车运行维护及公务租车费用；

2、2060702科学技术普及--科普活动支出541000.00元，主要用于：科普活动费用支出--商品和服务支出；

3、2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出146706.4元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗66987.45元，主要用于：行政单位医疗保险、大病保险缴费支出；

5、2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助64064.14元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出；

6、2210201住房保障支出--住房改革支出115309.8元，主要用于：住房公积金缴费支出。

7、2101199卫生健康支出--其他行政事业单位医疗支出4869.83元，主要用于：支付单位生育保险支出。 

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3700.00元，其中：政府采购货物预算1700.00元、政府采购服务预算2000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000.00元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县科学技术协会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费18000.00元，较上年增加无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无相关重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西傈僳族自治县科学技术协会资产总额103721.34元，其中，流动资产1201.28元，固定资产102520.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少37611.16元，其中固定资产减少37148.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件4

维西傈僳族自治县科学技术协会2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无