附件1

中共维西县委政策研究室2026年预算公开

目录

第一部分 中共维西县委政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共维西县委政策研究室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共维西县委政策研究室2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕县委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全县经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥县委智囊机构职能作用。

2.承担县委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在县委全面深化改革委员会的领导下，根据中央、省委和州委全面深化改革的决策部署，结合我县实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

3.跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委、州委和县委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为县委决策提供咨询和参考服务。

4.完成县委全面深化改革委员会交办的其他项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、调研股、改革协调股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强思想建设，深化理论武装。一是严格落实“第一议题”制度，组织集中学习30次、交流研讨8次，推动理论学习走深走实。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，聚焦习近平总书记关于党的作风建设重要论述和中央八项规定及其实施细则精神。

2.全面履职尽责，推动改革进展。年初抓部署，组织召开十四届县委深改委第五次会议，总体部署186项改革任务，为全年改革工作顺利推动奠定坚实基础。年中抓落实，严格执行“三提醒一否决”制度，对改革主责部门和处级分管领导发出工作提醒函12份，注重改革任务“期中体检”，全面掌握112项改革事项任务落实情况，对8个专项督察项目开展大督察。年底抓考核，不断完善考核评价体系，发挥考核“指挥棒”作用，完成全县56个单位（部门）全面深化改革年度考核。

3.深化调查研究，破解发展难题。一是采用“领导点题”+“自主选题”方式，向14个领域专家组安排28个调研课题，11个“一月一研讨”课题。年内共收集29篇调研报告、11篇“一月一研讨”报告，印发7期《决策服务信息》。二是组成联合调研组，完成《维西县行政区划调整后的县情调研报告》，为县委、县政府科学决策提供坚实支撑。三是按照县委主要领导的安排，联合相关部门开展党建引领基层治理、综治维稳、人居环境整治调研，提炼典型材料。

4.夯实组织基础，建强战斗堡垒。一是严肃组织生活。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，提升组织生活质量，班子成员累计上党课4次，开展谈心谈话2次。二是强化警示教育。推动党员干部深刻领会廉洁奉公、服务为民的核心要义。三是驰而不息纠治“四风”。锚定清廉云南维西建设“十大行动”部署要求，结合单位实际制定工作清单，针对7个重点监督任务梳理19条具体内容，抓实抓细整治工作。

二、预算单位基本情况

中共维西县委政策研究室编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1373664.44元，其中：一般公共预算1373664.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加44985.08元，主要原因是：2025年度按政策进行工资调整，引起工资、社保费、住房公积金等人员经费增加，引起收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1373664.44元，其中:本年收入1373664.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1373664.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加44985.08元，主要原因是：2026年度按政策进行工资调整，引起工资、社保费、住房公积金等人员经费增加，引起收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1373664.44元。财政拨款安排支出1373664.44元，其中：基本支出1284928.44元，与上年对比增加36249.08元，主要原因是：2026年度按政策进行工资调整，引起工资、社保费、住房公积金等人员经费增加，导致基本支出增加。项目支出88736.00元，与上年对比增加8736.00元，主要原因是：2026年度本单位增加遗属补助项目8736.00元，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别说明如下：

1、一般公共服务支出1021811.40元，其中：2013601-行政运行1021811.40元，主要用于保障本单位人员工资、日常办公等经费支出。

2、社会保障和就业支出133480.64元，其中2080505-机关事业单位基本养老保险支出124744.64元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出；2080801-死亡抚恤8736.00元，主要用于本单位遗属生活困难补助。

3、卫生健康支出118213.92元，其中2101101-行政单位医疗56934.00元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助56960.61元，用于本单位人员公务员医疗补助支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出4319.31元，主要用于本单位人员工伤保险、大病保险等其他社会保障缴费支出。

4、住房保障支出100158.48元，其中2210201-住房公积金100158.48元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，2026年度无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12600.00元，其中：政府采购货物预算12600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委政策研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委政策研究室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 较上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

中共维西县委政策研究室2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

较上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委政策研究室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共维西县委政策研究室2026年度部门预算重点项目有1个，为县委政策研究室业务经费，以下说明此项目预算绩效目标情况：

项目年度绩效目标:

（1）组织召开县委全面深化改革委员会会议，传达学习中央、省委、州委深改委会议精神，审议相关改革文件，听取改革推动落实情况，研究推动落实措施。对2026年的改革台账任务、重大改革任务和督察评估工作作安排部署，统筹推进全面深化改革工作有效落实。对改革督察事项开展改革大督察，形成《维西县2026年改革大督察情况报告》及改革大督察事项清单，及时掌握相关部门改革任务落实情况。

（2）印发《县委全面深化改革委员会2026年工作台账》《县委全面深化改革委员会2026年工作要点》

项目绩效指标包括三项:

1.产出指标——数量指标：

（1）制定改革台账、要点、重点数量在5次以上；

（2）开展改革大督察次数2次以上；

（3）组织全面深化改革会议次数3次以上；

（4）发布改革动态信息数量在10期以上。

2.产出指标——数量指标：

（1）承接改革方案和措施办结率达80%以上；

（2）发布改革动态信息正确率达100%。

3.产出指标——数量指标：

（1）交办工作在规定时间内完成；

（2）深化改革会议完成及时率达80%以上。

4.效益指标——社会效益指标：改革政策落地转化率在80%以上。

5.满意度指标——服务对象满意程度：群众满意度达90%以上。

6.成本指标——经济成本指标：

（1）开展改革大督察单人单次出差下乡费用小于1000元；

（2）每次会议经费支出小于1000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委政策研究室2026年机关运行经费104257.40元，与上年对比减少6847.44元，主要原因是：因我单位严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共维西县委政策研究室2026年无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共维西县委政策研究室资产总额63220.14元，其中，流动资产1558.86元，固定资产60280.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1380.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12254.40元，其中固定资产减少11121.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。