永春乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 永春乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永春乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县永春乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政机构职责

1.党政办公室。 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、专职消防、 后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、旅游资源管理、统计、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3.社会事务办公室。承担人力资源社会保障、社会救助、民政、最低生活保障、卫生健康、食品安全、交通、教育体育、科技、文化、广播电视、残联和“为民服务中心”、优抚安置、 医疗保障等职责。

4.扶贫开发办公室。承担贫困户动态管理、扶贫项目申报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、易地搬迁、精准扶贫档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责。

5.基层治理办公室。承担法治建设、依法行政、信访、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

事业单位职责

永春乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、生物产业、畜牧兽医等基层农业技术推广、畜圈改造、动植物疫病防控防治、 农产品质量检测、农村集体经济发展等服务性工作。

2.水利水电服务中心(河长制办公室)。承办水资源管理、防汛抗旱、安全饮水、农田水利、水电管理、水土保持、水政监察、水害灾害防御、河(湖)长制等服务性工作。

3.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、地质灾害防治、矿产资源保护和利用、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

4.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动监察、新型农村养老保险、城乡居民养老保险、医疗救助、城乡居民医疗保险等服务性工作。

5.文体广电服务中心。承办文化宣传、广播电视、旅游开发管理，挖掘、搜集、整理、申报、保护好辖区内非物质文化遗产、管理辖区内文物保护单位、群众性文化体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

6.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地监督管理，林业产业建设、林业技术推广、公益林管护、生态护林员管理、森林防火、环境保护、野生动植物保护、森林草原病虫害防治、草原沙石化防治等服务型工作。

7.财政所。承担乡(镇)财政预决算编制、财政资金管理、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.水利水电服务中心（河长制办公室）

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.文体广电服务中心

6.林业和草原服务中心

7.财政所

（三）重点工作概述

2026年，永春乡将始终坚持党的全面领导，坚持人民至上，坚持高质量发展，坚持全面深化改革，坚持有效市场和有为政府相结合，坚持统筹发展和安全，立足永春乡资源禀赋与发展基础，扎实推进全乡产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，推动永春全面进步、农民全面发展。

（一）夯实增收根基，激活发展动能，扎实推进产业振兴

稳步扩大以中药材种植为主的优势特色产业种植规模，不断健全标准化种植体系，探索中药材GAP基地建设，提升中药材产地初加工能力，保障产品品质与产量稳定提升；完善利益连接机制，发展农业产业化联合体，培育壮大已有的企业、合作社等农业经营主体，推动相关扶持政策同带动农户增收挂钩，持续巩固好脱贫攻坚成果，坚决杜绝发生规模性返贫；完善基础设施保障，积极配合县级推进高标准农田建设，强化农产品仓储、冷链、物流等基础设施建设，做好“土特产”文章，保障农业产业健康、平稳、持续发展。

（二）集聚乡土贤才，强化智力支撑，扎实推进人才振兴

持续深入挖掘、培育本土人才队伍。健全乡土人才培育体系，创新拓展乡土人才培育路径，整合乡内各项帮扶资源，联动本土种养殖能手、非遗传承人、致富带头人及乡内农技工作人员等，用好用活“专家工作站”以“结对帮带+实操实训+政策扶持”相结合的方式，推动产业型、技能型、文旅型人才专业技能与产业需求精准匹配、全面提升。

（三）守护绿水青山，建设宜居家园，扎实推进生态振兴

深入推进人居环境整治提升行动及爱国卫生运动，扎实开展“厕所革命”，积极争取污水治理落地建设运行。严格落实生态保护红线，加强森林抚育与生物多样性保护，巩固生态修复成果，维护“山清水秀、天蓝地绿”的生态基底。

推动绿色低碳协同发展。发展生态循环农业，推广有机肥替代化肥、病虫害绿色防控等技术，降低农业面源污染。结合文旅、农业等探索“生态+文旅+产业”发展模式，开发生态旅游、康养度假等项目，实现生态保护与经济发展双赢。

（四）建强战斗堡垒，完善治理体系，扎实推进组织振兴

强化基层组织建设，坚持党对乡村振兴工作的全面领导，在2026年初严格依法依规开展好各项换届工作，最大程度优化村“两委”班子及党组织，提升基层党组织政治功能与组织功能。健全“党建+网格”治理模式，整合党员、志愿者等力量，构建多元共治格局。深化农村改革，完善集体产权制度，壮大村集体经济，增强基层组织服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位5个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23,432,389.57元，其中：一般公共预算23,432,389.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了2,736,382.89元，增加了13.22%%，主要原因为2026年我单位人员变动较大，新招录行政人员7人，新招录事业单位人员1人，事业单位人员转正定职1人，故收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,736,382.89元，其中:本年收入2,736,382.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,736,382.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了2,736,382.89元，增加了13.22%%，主要原因为2026年我单位人员变动较大，新招录行政人员7人，新招录事业单位人员1人，事业单位人员转正定职1人，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,736,382.89元。财政拨款安排支出2,736,382.89元，其中：基本支出17,900,314.29元，与上年对比减少了2795692.39元，减少了13.51%%，主要原因为上年度对村民委员会和村党支部的基本支出类经费在2026年全部纳入项目支出，故基本支出减少；项目支出5,532,075.28元，与上年对比增加了5,532,075.28元，增加了100%，主要原因为上年度对村民委员会和村党支部的基本支出类经费在2026年全部纳入项目支出，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出8,590,757.13元。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排支出。

2、文化旅游体育与传媒支出378,073.88元，主要用于单位人员工资及日常运转而安排的支出。

3、社会保障和就业支出1,805,277.12元，主要用于机关事业单位在职人员机关养老保险及离退休人员支出。

4、卫生健康支出1,584,614.92元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5、农林水支出9,675,856.04元，主要用于单位人员工资、日常运转及村民委员会和村党支部补助等支出。

6、住房保障支出1,377,810.48元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

7、灾害防治及应急管理支出10000.00元，主要用于灾害防治日常管理支出。

8、国防支出10000.00元，主要用于兵役征集支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永春乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95000.00元，较上年增加41000.00元，增长75.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永春乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永春乡人民政府2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加5000.00元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：永春乡人民政府严格执行公务接待标准，规范公务接待，根据2025年公务接待情况进行2026年公务接待预算调整，因此公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永春乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为9000.00元，较上年增加36000.00元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9000.00元，较上年增加36000.00元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：根据《维财预〔2025〕72号2026部门预算和2026-2028三年规划实施方案的通知》文件要求，公务用车综合保障服务平台的车辆运行维护费按照20000元/辆/年*改革核定车辆实有数核算，2026年我单位2辆特种技术用车纳入预算，共计5辆公务用车，较上年增加2辆，故公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

永春乡人民政府2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永春乡人民政府2026年机关运行经费安排344450.00元，与上年对比增加了63900.00元，增加了22.77%，主要原因为2026年我单位人员变动较大，新招录行政人员7人，故机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

永春乡人民政府2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，永春乡人民政府资产总额108520235.32元，其中，流动资产5807230.09元，固定资产101567086.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2773.40元，其他资产1143145.77元。与上年相比，本年资产总额减少137061640.8元，其中固定资产增加35186858.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值580000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。