监督索引号53342303000200000

附件1

保和镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 保和镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县保和镇人民政府部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

保和镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

2、宣传政策法律，加强党对农村工作的领导。宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

3、发展农村经济，增加农民收入。进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深推进，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

7、加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，防止和处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正，维护社会稳定。

8、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

保和镇人民政府共设五个办公室七个事业单位。

五个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。

七个事业单位:农业综合服务中心、水利水电服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文化广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.脱贫成果在乡村振兴中持续巩固。面对如何将脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，深度融入团结富裕文明和谐美丽平安新时代新维西的挑战，我们严格按照四个不摘、镇级主体、工作到村、问责考核四个原则，扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接春、夏、秋季行动。完成脱贫攻坚成果巩固拓展规划编制及项目资金清理、2021年项目验收、决算及资金支付工作；完成2013年至2020年投入13475万元建设人居环境、基础设施、活动场所等项目形成的159个固定资产台账及单个资产运行台账登记，已移交149个，并发放入户告知书4775份，确保了我镇扶贫资产在推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中有效发挥作用。扎实开展2021年度防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作，畅通农户自主申报、部门筛查预警、乡村干部走访排查等多种途径，通过一月一分析、一周一研判，全年共计纳入“三类人员”64户217人，目前已消除风险41户147人，剩余23户70人正严格按照一户一方案持续开展帮扶，坚决守住了不发生规模性返贫的底线。

2.生态环境在“两山”理论下持续优化。我们严格践行“两山”理论，认真践行习近平生态文明思想和中央新发展理念，统筹山、水、林、田、湖、草系统治理，扎实推进草原生态保护、陡坡地治理、退耕还林等生态工程，强农惠农资金得到落实。认真落实“河（湖）长制”，全年巡河66次，下发整改通知50余份，促进河长制从由“有名”走向“有实”再到“有能”的转变。累计实施完成退耕还林3040.8亩、公益林160207亩、陡坡地治理418.7亩、耕地地力保护32952亩，草原生态保护282353亩。发放陡坡地治理、退耕还林补贴、耕地地力保护补贴、草原生态补贴、森林生态效益补偿金共计4708.31万元。群众在生态补偿和公益性岗位开发中获得了更多的红利。

 3.疫情防控在慎终如始下持续推进。我们严格落实“外防输入、内防意外”和常态化防控要求，建立了覆盖12个村（社区）的疫情防控“四级网格”，共划分出12个二级网格，154个三级网格，1279个四级网格，实行每日零报告制度，取得新冠疫情“零发生”的良好成绩。积极组织开展新冠肺炎疫苗接种，截止12月，共完成疫苗接种90314剂次，其中第一剂40763剂，第二剂38614剂，第三剂10937剂，辖区人口的接种率已达到93%，为新冠肺炎疫情防控筑起了一道铜墙铁壁。严格落实疑似非洲猪瘟排查制度，采取工作日报告、样品采样和送检、生猪屠宰和调运、设点消毒等防控措施，疑似非洲猪瘟疫情发展态势得以迅速控制。全镇共有266户发现疑似非洲猪瘟疫情，共扑杀生猪4269头，最大限度的保障了人民群众的财产安全。

4.加强财政管理，规范财经秩序。严格遵循《预算法》等法律法规，全力推进预决算信息公开，财政预决算、部门预决算以及各部门“三公”经费预决算全面公开，广泛接受人民群众监督。全面清理盘活财政存量资金，切实发挥资金时会使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个，参公单位1个，事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制37人，事业编制32人(含参公管理5人）。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，其中行政在职人员58人（含优退14人、参公人员8人），事业在职人员32人（含事业优退7人）。本年末实有人数较上年增加4人，增加原因为本年有新考录及调动人员。

离退休人员24人，其中： 离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2800.48万元，其中：一般公共预算2800.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加了372.89万元，同比增长10.9%，主要原因为村级自治委员会成立后村级人员生活补助增多，从而加大了对农林水支出的预算投入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2800.48万元，其中:本年收入2800.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2800.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了372.89万元，同比增长10.9%，主要原因为村级自治委员会成立后村级人员生活补助增多，从而加大了对农林水支出的预算投入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2800.48万元。财政拨款安排支出2800.48万元，其中：基本支出2800.48万元，与上年对比预算总支出增加了372.89万元，同比增长10.9%，主要原因为村级自治委员会成立后村级人员生活补助增多，从而加大了对农林水支出的预算投入；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

人大行政运行支出36.26万元；人大会议支出1.5万元；代表工作支出2.68万元；政府行政运行支出368.80元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.5万元；财政行政运行支出146.21万元；纪检行政运行支出2万元；群团行政运行支出35.26万元；党委行政运行支出397.07万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元；文化旅游体育与传媒支出33.9万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出160.78万元；卫生健康支出140.27万元（其中行政单位医疗53.35万元，事业单位医疗支出31.58万元，公务员医疗补助支出55.34万元）；农林水支出1310.14万元（其中农业事业运行支出380.11万元，林业事业运行支出112.55万元，水利技术推广支出33万元，对村民委员会和村党支部的补助支出784.48万元）；住房保障支出130.11万元；灾害防治及应急管理支出1万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

工资福利支出1863.89万元（其中：基本工资支出329.77万元，津贴补贴923.82万元，奖金27.48万元，绩效工资148.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费160.78万元，基本医疗保险缴费81.32万元，公务员医疗补助缴费55.34万元，其他社会保险缴费6.62万元，住房公积金缴费130.11万元）；商品和服务支出358.27万元；对个人和家庭的补助578.32万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额125.2万元，其中：政府采购货物预算125.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保和镇人民政府部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

保和镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，预算金额一致。

（二）公务接待费

保和镇人民政府部门2022年公务接待费预算为10万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。

保和镇人民政府2021年公务接待费预算为10万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为60次，共计接待1500人次。

公务接待批次和人次较上年有所减少，减少原因为我单位认真落实中央八项规定，规范接待，厉行节约，从而减少接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保和镇人民政府部门2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年预算资金未发生变化。其中：公务用车运行维护费10万元，较上年无变化。年末公务用车保有量为2辆，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保和镇人民政府部门2022年机关运行经费安排20万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保和镇人民政府部门资产总额25000.44万元，其中，流动资产4868.38万元，固定资产4418.86万元，其他资产15713.2万元。与上年相比，本年资产总额增加3838.04万元，其中固定资产减少1461.24万元,减少数为固定资产计提折旧数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县保和镇人民政府2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342303000200111

附件3.部门预算公开样表20220215111435973.xls