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附件1

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分  维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（2）执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（5）保护各种经济组织的合法权益。

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

白济汛乡政府下设5个办公室，6个中心及1个站所，5个办公室分别为：党政办公室、基层治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、扶贫开发办公室；6个中心为农业综合服务中心、水利水电服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心；1个站所为财政所。

（三）重点工作概述

1.认真开展惠农资金发放工作，不积压资金，及时足额兑付农户。

2.认真完成年度资金的报账工作，及时通知各村报账，认真严格审查报账资料。

    3.认真按照上级要求，在规定时间内完成相关工作。

4.认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管。

二、预算单位基本情况

白济汛乡编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制37人，工勤人员编制3人，事业编制32人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休0人，提前退休15人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2607.72万元，其中：一般公共预算2607.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2240.39万元对比增长16.40%，主要原因分析：我乡2021年有新考入人员10名，新调入人员3名，而且因涉及正常晋升，所以预算数相比去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2607.72万元，其中:本年收入2607.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2607.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加367.33万元，主要原因分析：2022年行政村党建经费，小支部活动经费以及村委会人员工资补助都有所提高，2021年中途有新考入人员10名，新调入人员3名，而且因涉及正常晋升，所以预算数相比2021有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2607.72万元。财政拨款安排支出 2607.72万元，其中：基本支出2607.72万元，与上年2240.39万元对比增长16.40%，主要原因分析：2021年中途有新考入人员10名，新调入人员3名，职工工资正常晋升，各种津贴补贴、基本工资等人员经费增长较多，2022年行政村党建经费，小支部活动经费以及村委会人员工资补助都有所提高，故2022年预算有所增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：人大行政运行支出39.21万元；人大会议支出1.5万元；代表工作支出2.64万元；政府行政运行支出339.73万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25.77万元；财政行政运行支出82.7万元；纪检行政运行支出2万元；群团行政运行支出34.03万元；党委行政运行支出318.36万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元；科学技术管理事务行政运行支出31.63万元；群众文化支出31.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出146.67万元；行政单位医疗支出44.38万元；事业单位医疗支出33.24万元；公务助支出45.7万元；农业事业运行支出465.59万元；林业和草原事业机构支出47.25万元；水利技术推广支出50.15万元；对村民委员会和村党支部的补助支出725.83万元；住房公积金支出119.15万元；安全监管支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额21.25万元，其中：政府采购货物预算21.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

白济汛乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年无增长变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

白济汛乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

白济汛乡政府2022年公务接待费预算为10万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为100次，共计接待260人次。

较上年相比，接待人次变少，主要原因为我乡严格控制接待审批程序，进一步做到无公函不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

白济汛乡政府2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我乡2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

     三公经费：一般指三公消费。三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

白济汛乡人民政府2022年机关运行经费安排325.96万元，与上年228.92万元对比增长了42.39%，主要原因分析：2022年行政村党建经费，农村小支部活动经费有所提高，且我乡2022年农村小支部个数增加17个，支部活动费增加，所以运行经费也有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，白济汛乡政府资产总额25271.82万元，其中，流动资产2348.32万元，固定资产2416.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产155.79万元，其他资产20351.65万元。与上年相比，本年资产总额减少1823.63万元，主要原因为我乡加快资金支出力度，将上年结转资金形成尽快支出，2021年实行收付实现制，无财政应返还额度，所以资产总额相比上年有所减少，其中固定资产增加1037.38万元，主要原因为根据审计查出问题，补录了一批固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年我乡无预算重点领域财政项目预算。

监督索引号53342303000500111