白济汛乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 白济汛乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 白济汛乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个行政内设机构，包括：党政办公室（基层党建办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室（退伍军人服务站）、基层治理办公室（综治中心）、自然资源和生态环境保护办公室（村镇规划建设管理办公室、爱国卫生运动委员会办公室）

所属事业单位7个，分别是：

1. 农业综合服务中心

2. 林业和草原服务中心

3. 水利水电服务中心

4. 文体广电旅游服务中心

5. 社会保障服务中心

6. 财政所

7. 综合执法队

（三）重点工作概述

1.认真开展上级安排的基本资金和项目资金使用，不积压资金，及时足额兑付相关人员；并积极配合搬迁安置工作，及时发放搬迁建设工作中的相关资金。

2.认真完成年度资金的报账工作，及时通知各村报账，认真严格审查报账资料。

3.认真按照上级要求，在规定时间内完成相关工作。

4.认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制43人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30050641.70元，其中：一般公共预算30050641.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年27257543.12元对比增加了2793098.58元，上升10.27%，主要原因分析：2026年度我单位新招录公务员1名、事业人员3名，导致单位人员增多，工资收入、保险收入、公用经费收入增加，预算数收入数随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30050641.70元，其中:本年收入30050641.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30050641.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年27257543.12元对比增加了2793098.58元，上升10.27%，主要原因分析：2026年度我单位新招录公务员4名、事业人员3名，导致单位人员增多，工资收入、保险收入、公用经费收入增加，预算数收入数随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30050641.70元。财政拨款安排支出30050641.70元，其中：基本支出19700738.79元，与上年27257543.12对比减少了7556804.33元，下降了27.72%，主要原因分析，2026年年初预算过程中，将乡镇党建经费、行政村党建经费、纪检经费、村级大岗位补助、民管委成员补助、困难老党员补助等从基本支出中列入项目支出，导致我单位基本支出减少；项目支出10349913.91元，与上年0.00元对比增加了10349913.91元，上升了100.00%，主要原因分析2026年村级换届选举，增加了换届经费，并将乡镇党建经费、行政村党建经费、纪检经费、村级大岗位补助、民管委成员补助、困难老党员补助等从基本支出中列入项目支出，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行201155.96元，主要用于我乡人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作37200.00元，主要用于保障代表依法履职，密切联系群众。其核心用途包括：组织代表开展闭会期间的集中视察、专题调研、执法检查等活动，以及参加代表小组、代表联络站（家）的活动。费用涵盖活动直接支出及代表的交通、食宿、差旅补贴。同时，可用于为代表订阅报刊杂志、学习资料，开展履职培训，以及慰问困难代表等，确保代表工作有效开展。

一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出50000.00元，乡镇人大工作站实体运行经费主要用于保障站点日常运转和功能发挥。具体包括：工作站的场地租赁、修缮维护及水电、网络等基础运营支出；购置和维护办公设备（如电脑、打印机、档案柜等）；开展代表接待选民、召开座谈会、组织学习培训等活动的组织费用；以及制作宣传栏、公示牌、工作制度上墙等规范化建设支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5327038.87元，主要用于我乡政府口工作人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务440235.84元，主要用于政府部门开展专项业务活动相关支出。

一般公共服务支出-财政事务-事业运行420662.66元，主要用于财政人员工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行20000.00元，主要用于纪检部门开展专项工作相关经费。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行169077.12元，主要用于群众文化相关工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2471473.84元，主要用于党建相关工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100000元，主要用于组织全乡党员开展党建相关工作，党建阵地建设等工作相关经费。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出170000.00元，行政村村两委换届工作经费主要用于保障换届选举依法有序进行。涵盖选举全过程的宣传动员、印制选民证与选票、布置选举会场、租赁场地、制作票箱等物资支出；支付工作人员误工补贴与培训费用；以及组织选举大会、投票计票、公告公示等环节的组织保障费用，确保换届公开、公平、公正。

国防支出-国防动员-兵役征集10000.00元，乡镇武装部工作经费主要用于保障国防动员和民兵建设。核心用途包括：民兵组织建设、政治教育、军事训练及应急演练支出；征兵宣传、体检、政考及新兵输送保障；武器装备管理维护、战备执勤及应急处突保障；办公设备购置、信息化建设及日常办公运行；以及专武干部和民兵骨干培训、误工补贴等，确保基层武装工作高效运转。

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行171433.84元，主要用于科协工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化180964.50元，主要用于文化方面工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1879723.52元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤61152.00元，主要是本单位死亡职工遗属的生活补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出471015.45元，主要用于本单位行政性人员的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出392971.95元，主要用于本单位事业性人员的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出600113.55元，主要用于本单位在职以及退休工作人员的公务员医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出53508.23元，主要用于本单位职工的医疗经费。

农林水支出-农业农村-事业运行支出5471413.48元，主要用于本单位农业相关工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

农林水支出-林业和草原-事业机构支出166827.94元，主要用于本单位林业相关工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

农林水支出-水利-水利技术推广支出214001.68元，主要用于本单位水利相关工作人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费公务接待费、工会经费、福利费等）。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出9085500.00元，主要用于村主任、村副主任、民管委主任、民管委委员、困难党员等村级工作人员的补助费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1521718.56元，主要用于本单位在职全体职工住房公积金的缴纳经费。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出10000.00元，主要用于应急抢险，救灾等相关工作经费。

其他支出-其他支出-其他支出353452.71元，碧罗小学后山崩塌地质灾害应急处置项目资金，主要用于2025年度碧罗小学后山崩塌地质灾害应急处置工作。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府无任何与中央配套事项。

无与中央配套事项。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

      维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府无按政策标准测算补助事项。

      （三）经济社会事业发展事项

      维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82000.00元，较上年64000.00元增加8000.00元，增长9.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为100次，共计接待260人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为72000.00元，较上年54000.00增加18000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费72000.00元，较上年54000.00元增加18000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：一是2025年我单位依旧需要开展移民工作，需要实地进行考察等，会导致用车增多；二是我乡区域内道路损毁较为严重，路况较差，导致车辆油耗较高，容易出现磨损；三是我单位部分公车老旧车辆更容易出现故障，需要更多的维修和保养。导致我单位公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府无任何重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

白济汛乡人民政府2026年机关运行经费安排1328162.96元，与上年3079561.12元对比减少了1751398.16元，下降56.87%，主要原因分析：按照上级要求压减公用经费，用于稳市场保就业。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府资产总额294280737.65元，其中，流动资产40466831.95元，固定资产40431448.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8532040.24元，无形资产1550890元，其他资产203516652.32元。与上年相比，本年资产总额增加3285429.77元，其中固定资产减少1722958.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产336项，账面原值79285.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数