监督索引号53342300746800000

附件1

 维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2022年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下级转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家、省、州、县移民安置法律、法规和政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域和移民安置区的社会稳定。

(2)推荐移民安置方案，并规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。
   (3)按照省、州、县人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置及后期扶持任务。
   (4)按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。
   (5)按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

(6)按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。
    (7)负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

(8)认真完成好县委、县人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、安置股、后期扶持服务中心、技术服务中心。县搬迁安置办公室核定事业编制19名。设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）,2021年末实有人数21人，行政人员8人,事业人员13人，包括事业工人1人。2020年末实有车辆编制1辆，实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

1、乌弄龙水电站

（1）年内完成21户原住户的返迁安置点场平、房建及安置工作。

（2）继续开展下闸蓄水后影响的实物指标补偿工作。

（3）协调在兰永移民安置点第三期移民安置中规划11户县城安置移民户的安置工作。

（4）开展乌弄龙水电站年产值及生产安置人口的赔付工作。

2、里底水电站

（1）继续做好库区下闸蓄水后出现的次生灾害监测、隐患排查等工作。

（2）年内配合巴迪乡人民政府完成垃圾热解项目建设。

（3）开展里底水电站年产值及生产安置人口的赔付工作。

3、托巴水电站

（1）年内完成康普集镇及其附属工程变更报告、施工图设计、预算审查工作。

（2）协助县自然资源局开展康普集镇及其附属工程土地报批工作。

（3）协助县林草局开展康普集镇及其附属工程林地报批工作。

（4）协助县水务局年内完成康普集镇及其附属工程水保方案报批工作。

（5）协助州生态环境局维西分局年内完成康普集镇及其附属工程环评方案报批工作。

（6）协助县自然资源局、康普乡人民政府年内完成康普集镇及其附属工程实物指标调查、征拆工作。

（7）年内启动康普集镇场平工程、市政建设及移民建房工作。

（8）年内启动康普集镇对外连接道路工程建设工作。

        （9）年内启动及完成康普集镇污水处理工程建设工作。

（10）年内完成杵打安置点及其附属工程变更报告、施工图设计、预算审查工作。

（11）协助县自然资源局开展杵打安置点及其附属工程土地报批工作。

（12）协助县林草局开展杵打安置点及其附属工程林地报批工作。

（13）协助县水务局年内杵打安置点及其附属工程水保方案报批工作。

（14）协助州生态环境局维西分局年内完成杵打安置点及其附属工程环评方案报批工作。

（15）协助县自然资源局、白济汛乡人民政府年内完成杵打安置点及其附属工程实物指标调查、征拆工作。

（16）年内启动及完成杵打安置点场平工程、市政建设及移民建房工作。

（17）年内启动杵打安置点供水工程（埃马河连片供水工程）建设工作。

（18）年内启动杵打安置点对外连接道路工程建设工作。

（19）年内启动杵打安置点污水处理工程建设工作

（20）年内完成兰永移民安置点（二期）变更报告、施工图设计、预算审查工作。

（21）协助县自然资源局开展兰永移民安置点（二期）及其附属工程土地报批工作。

（21）协助县林草局开展兰永移民安置点（二期）及其附属工程林地报批工作。

（22）协助县水务局年内完成兰永移民安置点（二期）及其附属工程水保方案报批工作。

（23）协助州生态环境局维西分局年内完成兰永移民安置点（二期）及其附属工程环评方案报批工作。

（24）协助县自然资源局、保和镇人民政府年内完成兰永移民安置点（二期）及其附属工程实物指标调查、征拆工作。

（25）11月底前完成完成兰永移民安置点（二期）场平工程、市政建设及移民建房工作。

（26）年内完成兰永安置点（二期）供水工程。

（27）年内完成兰永安置点（二期）对外连接道路工程建设工作。

（28）年内完成兰永安置点（二期）污水处理工程建设工作。

（29）协助县自然资源局开展小谷田安置点对外连接道路工程土地报批工作。

（30）协助县林草局开展小谷田安置点对外连接道路工程林地报批工作。

（31）协助县水务局6月前完成小谷田安置点对外连接道路工程水保方案报批工作。

（32）协助州生态环境局维西分局6月前完成小谷田安置点对外连接道路工程环评方案报批工作。

（33）7月前完成小谷田安置点对外连接道路工程。

（34）协助县自然资源局开展苍浦底安置点对外连接道路工程土地报批工作。

（35）协助县林草局开展苍浦底安置点对外连接道路工程林地报批工作。

（36）协助县水务局6月前完成苍浦底安置点对外连接道路工程水保方案报批工作。

（37）协助州生态环境局维西分局6月前完成苍浦底安置点对外连接道路工程环评方案报批工作。

（38）7月前完成苍浦底安置点对外连接道路工程。

（39）年内完成苍浦底安置点对外连接道路工程及库岸防护工程建设。

（40）4月前完成白济汛集镇场坪工程。

（41）10月前完成白济汛集镇市政工程建设。

（42）年内完成白济汛集镇新址供水工程建设。

（43）年内完成白济汛集镇新址污水处理工程建设。

（44）2023年春节前完成白济汛集镇移民房建设及搬迁入住。

（45）协助白济汛乡人民政府4月前完成白济汛集镇新址宅基地划分工作。

（46）协助相关单位年内启动白济汛乡人民政府、居委会迁建、文化中心、白济汛小学、幼儿园、白济汛乡中心卫生院、白济汛乡派出所、交警中队、维西县粮食局白济汛粮管所、中国电信维西分公司白济汛营业厅、云南烟草迪庆州维西县白济汛营销中心、白济汛信用社、白济汛乡供销社、白济汛兽医站、白济汛邮政所、白济汛敬老院、白济汛乡国有林场、白济汛法庭、新华书店迁建工作。

（47）继续推进岩瓦澜沧江大桥项目建设。

（48）4月前完成白济汛澜沧江大桥项目建设。

（49）4月前完成康普澜沧江大桥项目建设。

（50）协助县交通局完成杵打澜沧江大桥项目建设。

（51）年内逐步启动库底清理工作

（52）年内启动小维西河连片供水电补偿、改复建设工程。

（55）年内开展黄草水工程前期工作及建设。

（53）继续开展小坝、忍根垃圾热解项目前期工作。

（56）协助地方人民政府完成分散后靠移民户安置工作。

4、黄登水电站

继续开展库区下闸蓄水后出现的次生灾害及遗留问题处置工作。

5、拉多阁水库

（1）年内完成拉多阁水库6户19人移民的搬迁安置工作。

（2）继续做好征收、征用林地补偿资金兑付后续相关工

（3）按移民安置变更相关程序和要求，做好输水管线、弃土场、淹没区实物补偿工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入431.28万元，其中：一般公共预算431.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加了2.42万元,主要原因是2021年12月调资引起人员经费增加导致本年收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入431.28万元，其中:本年收入431.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加了2.42万元,主要原因是2021年12月调资引起人员经费增加导致本年收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 431.28万元。财政拨款安排支出 431.28万元，其中：基本支出431.28万元，与上年对比与上年比总支出增加了2.42万元,主要原因是2021年人员调资引起部门预算总支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2130301-行政运行，主要用于测算行政人员工资薪金以及办公费、工伤生育保险、失业保险等支出，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费，用于测算职工养老保险支出，2101101-行政单位医疗，主要用于测算行政人员医疗保险支出，2101103-公务员医疗补助，主要用于测算职工公务员医疗补助支出， 2210201-住房公积金，主要用于测算职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购服务预算1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

维西县搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为1.5万元，接待10批次，接待100人次，较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，较上年无增减。年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县搬迁安置办2021年机关运行经费安排26.03万元，与上年对比增加了0.03万元。主要原因是本年工会费增加导致了机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西县搬迁安置办公室资产总额1749.18万元，其中，流动资产1718.72万元，固定资产30.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1022.81万元，其中固定资产减少12.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县搬迁安置办公室2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300746800111