监督索引号53342300746800000

附件1

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2023年预算公开

                             目录

 第一部分 维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家、省、州、县移民安置法律、法规和政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域和移民安置区的社会稳定。

（2）推荐移民安置方案，并由规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区域内的移民安置规划设计和施工设计工作。
 （3）按照省、州、县政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置及后期扶持任务。
 （4）按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。
（5）按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

（6）按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

 （7）负责本行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。

（8）认真完成好县委、县人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、安置股、后期扶持服务中心、技术服务中心。所属单位0个。县搬迁安置办公室核定事业编制19名。设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）,2022年末实有人数23人，行政人员8人，事业人员15人，包括事业工人2人。2022年末实有车辆编制1辆，实有车辆3辆。车辆超编的主要原因是本单位机构改为事业单位后配备的公务车辆。

（三）重点工作概述

1、完成白济汛集镇及康普集镇搬迁户的资金兑付工作并完成搬迁。

2、托巴水电站淹没集体财产的公示及补偿工作。

3、继续开展托巴库区分散后靠安置户的协议签订及补偿工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆3辆。车辆超编的主要原因是本单位机构改为事业单位后配备的公务车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入497.51万元，其中：一般公共预算497.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加了66.23万元，主要原因是2022年9月新招2名事业人员引起人员经费增加导致本年财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入497.51万元，其中：本年收入497.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款497.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加了66.23万元，主要原因是2022年9月新招2名人员引起人员经费增加导致本年财务收入增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 497.51万元。财政拨款安排支出 497.51万元，其中：基本支出497.51万元，与上年对比与上年比总支出增加了66.23万元，主要原因是2022年9月新招2名人员引起人员经费增加导致部门预算总支出增加。本年项目支出0万元，与上年无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2130301-行政运行，主要用于测算行政人员工资薪金以及办公费、工伤生育保险、失业保险等支出，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费，用于测算职工养老保险支出，2101101-行政单位医疗，主要用于测算行政人员医疗保险支出，2101103-公务员医疗补助，主要用于测算职工公务员医疗补助支出， 2210201-住房公积金，主要用于测算职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无州对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.95万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0.95万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年无增减。增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，较上年无增减。年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管

理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县搬迁安置办2023年机关运行经费安排27.21万元，与上年对比增加了1.18万元。主要原因是本年在职人员增加2人导致了机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县搬迁安置办公室资产总额652.69万元，其中，流动资产628.64万元，固定资产24.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1096.49万元，其中固定资产减少6.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

附件4

维西县搬迁安置办公室2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300746800111