附件1

维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2026年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

附件2

维西县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家、省、州、县移民安置法律、法规和政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域和移民安置区的社会稳定。

（2）推荐移民安置方案，并规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。
     （3）按照省、州、县人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置及后期扶持任务。
     （4）按照经批准的移民安置规划设计、管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。
     （5）按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

（6）按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。
     （7）负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

（8）认真完成好县委、县人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、安置股、后期扶持服务中心、技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

  1.完成白济汛集镇及康普集镇搬迁户的资金兑付工作并完成搬迁。

2.托巴水电站淹没集体财产的公示及补偿工作。

3.继续开展托巴库区分散后靠安置户的协议签订及补偿工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆（超编的主要原因是机构改革后我办改为事业单位后配的公务车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,481,390.64元，其中：一般公共预算5,481,390.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加了226,124.09元，主要原因是人员经费增加导致本年度财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,481,390.64元，其中：本年收入5,481,390.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,481,390.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财务总收入增加了226,124.09元，主要原因是人员经费增加导致本年度财务收入增加。

四、       预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,481,390.64元。财政拨款安排支出5,481,390.64元，其中：基本支出5,481,390.64元，与上年对比部门财务总收入增加了226,124.09元，主要原因是人员经费增加导致本年财务收入增加；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出5,481,390.64元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2130301-行政运行：1,555,784.96元，主要用于测算行政人员工资薪金以及办公费、工伤生育保险、失业保险等支出。

2010350-事业运行：2,520,686.44元，主要用于测算事业人员工资薪金以及办公费、工伤生育保险、失业保险等支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费：557,752.16元，用于测算职工养老保险支出。

2101101-行政单位医疗：92,498.4元，主要用于测算行政人员医疗保险支出。

2101102-事业单位医疗：162,144.90元，主要用于测算事业人员医疗保险支出。

2101103-公务员医疗补助：135,809.76元，主要用于测算职工公务员医疗补助支出。

2101199-其他事业单位医疗支出：13,319.9元，主要用于测算职工大病保险支出。

2210201-住房公积金：443,394.12元，主要用于测算职工住房公积金缴费支出。

 五、对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县搬迁安置办公2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,000元，较上年增加0元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西县搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为18,000元，较上年增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比公务用车运行维护费增加0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县搬迁安置办2026年机关运行经费安排299，986.88元，与上年对比增加了2343.60元，主要是本年度工会经费增加导致本年机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西县搬迁安置办2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县搬迁安置办公室资产总额3,219,738.74元，其中，流动资产3,171,642.91元，固定资产48,095.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加142,908.46元，其中固定资产减少64,128.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。