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中共维西县委机构编制委员会办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室（简称县委编委办）是负责全县行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门，为正科级。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好党政群机关统一社会信用代码申领、变更和证书换发工作；完成2020年事业单位年度报告和公示，以及2021年度事业单位法人设立、变更、注销登记等工作。

2.根据人员变动情况，及时维护更新我县行政、事业单位实名制信息系统。

3.完成上一年度我县机构编制数据审核、统计和上报工作。

4.认真贯彻中央关于严控机构编制，确保财政供养人员只减不增的工作要求，继续密切与组织、人社、财政等部门的协作配合，加强对机关事业单位人员调动招录过程中的编制管理。

5.严格落实“控制总量、盘活存量、优化结构、有减有增”管理方针，严格对全县各机关事业单位增设机构、机构更名、补充编制等事项的审核审批管理，确保在严控编制的前提下推进编制资源的优化配置力度。

6.认真做好我县转业士官、伤残军人、城镇复员士官政策性安置的相关工作任务。

7.完成县委政府要求报送的各项信息任务，完成州编办下达的信息报送任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县委编办2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县委编办2021年行政编制9名，事业编制1名；年末实有人员编制11人。其中：在职在编实有行政人员10人，事业人员1人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人（提前退休1人，正式退休1人）。

年末在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县委编办2021年度收入合计258.97万元。其中：财政拨款收入258.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加5.08万元，主要原因为本年度人员调入。

二、支出决算情况说明

维西县委编办2021年度支出合计267.92万元。其中：基本支出266.97万元，占总支出的99.65％；项目支出0.95万元，占总支出的0.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加16.76万元,主要原因为本年度增加工作经费、人员调入及人员调资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中共维西县委编办正常运转的日常支出266.97万元。与上年对比保障机构正常运转的支出增加31.08万元,主要原因分析增加工作经费及人员调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费为234.22万元，支出占基本支出的87.73％；办公费、差旅费等公用经费32.75万元，占基本支出的12.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.95万元。与上年对比项目支出减少14.32万元，主要原因是2021年无项目，2021年项目支出为上年度结转项目经费。具体项目开展用于行政事业类项目和机构改革项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出267.92万元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加16.76万元,主要原因为本年度增加工作经费、人员调入及人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出212.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%。主要用于保障机构正常运转，即包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出24.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出15.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出15.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.06万元，提高194.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出决算增加0.06万元，提高194.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年无公务用车运行维护费支出及压缩公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2021年机关运行经费支出32.75万元，与上年对比保障机构正常运转的支出增加12.86万元,主要原因是增加工作经费。主要用于办公费、差旅费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，维西县委编办资产总额44.68万元，流动资产6.66万元，固定资产38.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.82万元，其中固定资产减少3.38万元，流动资产减少9.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10、11、12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

监督索引号53342300122501111