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中共维西县委机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分  中共维西县委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共维西县委机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共维西县委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室是负责全县行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门，为正科级。

（二）机构设置情况

维西县委编办有内设机构3个，即综合股、机构编制股（事业单位登记管理局）、监督管理股（政策法规股）。

所属事业单位1个，即维西县实名制数据管理中心。

（三）重点工作概述

1.做好党政群机关统一社会信用代码申领、变更和证书换发工作；完成2022年事业单位年度报告和公示，以及2023年度事业单位法人设立、变更、注销登记等工作。

2.根据人员变动情况，及时维护更新我县行政、事业单位实名制信息系统。

3.完成上一年度我县机构编制数据审核、统计和上报工作。

4.认真贯彻中央关于严控机构编制，确保财政供养人员只减不增的工作要求，继续密切与组织、人社、财政等部门的协作配合，加强对机关事业单位人员调动招录过程中的编制管理。

5.严格落实“控制总量、盘活存量、优化结构、有减有增”管理方针，严格对全县各机关事业单位增设机构、机构更名、补充编制等事项的审核审批管理，确保在严控编制的前提下推进编制资源的优化配置力度。

6.认真做好我县转业士官、伤残军人、城镇复员士官政策性安置的相关工作任务。

7.完成县委政府要求报送的各项信息任务，完成州编办下达的信息报送任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：提前退休2人，正式退休1人，离休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入252.60万元，其中：一般公共预算252.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了5.75万元，主要原因是减少了人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入252.60万元，其中:本年收入252.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了5.75万元，主要原因是减少了人员经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出252.60万元。财政拨款安排支出252.60万元，其中：基本支出252.60万元，与上年对比减少了5.75万元，下降3%，主要原因分析：人员变动及项目经费减少，造成调减。项目支出0万元，与上年对比减少了2万元，下降100%，主要原因分析：2023年度无项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用20805行政事业养老支出24.80万元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.80万元），21011行政事业单位医疗支出18.38万元（其中：2101101行政单位医疗10.52万元，2101102事业单位医疗支出0.83万元，2101103公务员医疗补助6.55万元），2013101行政运行189.64万元，22102住房保障支出19.79万元（其中：2210201住房公积金19.79万元）。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年相比无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共维西县委机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为3万元，与上年相比无变动，国内公务接待批次为3次，共计接待5人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我单位无项目，不涉及项目支出预算，所以公开的项目支出预算表为空表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排22.12万元，与上年对比减少了1.32万元，主要原因是福利费减少了0.01万元，包干经费减少0.34万元，公务用车租赁费减少了0.18万元，公务交通补贴减少了0.9万元，工会经费减少了0.11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共维西县委机构编制委员会办公室资产总额42.73万元，其中，流动资产0.62万元，固定资产42.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.95万元，其中流动资产减少6.04万元，固定资产增加4.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

中共维西县委机构编制委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

    无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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