中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室（简称中共维西县委编办）是负责全县行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门，为正科级。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机构编制股（事业单位登记管理局）、监督检查股，所属单位1个，分别是：实名制数据管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入维西县委编办2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室。

纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，主要原因为所属单位实名制数据管理中心非独立核算，并入共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室核算，不再单独编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.做好党政群机关统一社会信用代码申领、变更和证书换发工作；完成2023年事业单位年度报告和公示，以及2024年度事业单位法人设立、变更、注销登记等工作。

2.根据人员变动情况，及时维护更新我县行政、事业单位实名制信息系统。

3.完成上一年度我县机构编制数据审核、统计和上报工作。

4.认真贯彻中央关于严控机构编制，确保财政供养人员只减不增的工作要求，继续密切与组织、人社、财政等部门的协作配合，加强对机关事业单位人员调动招录过程中的编制管理。

5.严格落实“控制总量、盘活存量、优化结构、有减有增”管理方针，严格对全县各机关事业单位增设机构、机构更名、补充编制等事项的审核审批管理，确保在严控编制的前提下推进编制资源的优化配置力度。

6.认真做好我县转业士官、伤残军人、城镇复员士官政策性安置的相关工作任务。

7.完成县委政府要求报送的各项信息任务，完成州编办下达的信息报送任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款的收入支出，故《政府性基金预算财政拨款的收入支出表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计2982062.21元。其中：财政拨款收入2982062.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加259279.03元，增长9.52%。其中：财政拨款收入增加259279.03元，增长9.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度有人员变动及工资结构调整。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计2982062.21元。其中：基本支出2965137.21元，占总支出的99.43％；项目支出16925.00元，占总支出的0.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加259279.03元，增长9.52%。其中：基本支出增加242354.03元，增长8.90%；项目支出增加16925.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度人员变动及晋升调整工资结构，项目方面2024年产生相关机构改革工作经费项目16925元，2023年度无项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2965137.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2763209.55元，占基本支出的93.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201927.66元，占基本支出的6.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16925.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。机构改革工作经费16925元，主要用于日常工作经费产生的办公费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2982062.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加259279.03元，增长9.52%,完成年初预算的106.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2261620.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%,完成年初预算的107.92%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动及工资级别调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出284204.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%,完成年初预算的104.86%。主要用于主要用于行政事业单位养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动及工资级别调整。

9.卫生健康（类）支出216413.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的105.07%。主要用于公务员医疗补助、行政单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动及工资级别调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出219823.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%,完成年初预算的101.55%。主要用于干部职工住房公积金核算缴纳支出，造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动及工资级别调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少1496.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算较上年减少1496.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1496.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1496.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少1496.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1496元，减少100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度未产生相关三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0次。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出201927.66元，比上年减少24805.22元，下降10.94%,主要原因是相关办公经费的缩减及费用支出的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额131503.87元，其中，流动资产0元，固定资产131503.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少35306.06元，其中固定资产减少27257.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额925.00元，其中：政府采购货物支出925.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额925.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。