附件2

维西县委编办2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县委机构编制委员会办公室主要职能：研究拟定行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。统一管理党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作及上级部门交办的各项工作。

（二）机构设置情况

维西县委编办有行政内设机构3个，即综合股、机构编制股（事业单位登记管理局）、监督管理股。

所事业单位1个，即维西县实名制数据管理中心。

（三）重点工作概述

1.做好党政群机关统一社会信用代码申领、变更和证书换发工作；完成2025年事业单位年度报告和公示，以及2025年度事业单位法人设立、变更、注销登记等工作。

2.做好乡镇履职事项清单编制工作。

3.根据人员变动情况，及时维护更新我县行政、事业单位实名制信息系统。

4.完成上一年度我县机构编制数据审核、统计和上报工作。

5.认真贯彻中央关于严控机构编制，确保财政供养人员只减不增的工作要求，继续密切与组织、人社、财政等部门的协作配合，加强对机关事业单位人员调动招录过程中的编制管理。

6.严格落实“控制总量、盘活存量、优化结构、有减有增”管理方针，严格对全县各机关事业单位增设机构、机构更名、补充编制等事项的审核审批管理，确保在严控编制的前提下推进编制资源的优化配置力度。

7.认真做好我县转业士官、伤残军人、城镇复员士官政策性安置的相关工作任务。

8.完成县委政府要求报送的各项信息任务，完成州编办下达的信息报送任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2956204.75元，其中：一般公共预算2956204.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入元。

与上年对比减少125949.96元，主要原因为人员经费、公用经费的减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2956204.75元，其中:本年收入2956204.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2956204.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少125949.96元，主要原因为人员经费、公用经费的减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2956204.75元。财政拨款安排支出2956204.75元，其中：基本支出2956204.75元，与上年对比减少125949.96元，主要原因为人员经费、公用经费减少；项目支出50000元，与上年对比减少30000元，主要原因为乡镇履职事项清单项目的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用20805行政事业养老支出291517.6元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支291517.6元），21011行政事业单位医疗支出223384.73元（其中：2101101行政单位医疗123596.10元，2101102事业单位医疗支出9580.5元，2101103公务员医疗补助82700.16元，其他行政事业单位医疗支出7507.97元），2013101行政运行2159464.22元，22102住房保障支出231838.20元（其中：2210201住房公积金231838.20元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2026年度不涉及采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县委编办2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年减少3000元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县委编办2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县委编办2026年公务接待费预算为5000元，较上年减少3000元，减少100%。

增减变化原因本年度“三公”经费预算2000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县委编办2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我单位无项目，不涉及项目支出预算，所以公开的项目支出预算表为空表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排198285.04元，与上年对比减少了11935.32元，主要原因是，办公费一般公用经费减少150元，其他交通费-行政公务交通补贴减少了9000元，其他交通费-公务用车租赁费减少了1215元。工会经费增加了1429.68元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，中共维西县委机构编制委员会办公室资产总额89816.06元，其中，流动资产349.61元，固定资产89466.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少42745.48元，其中固定资产减少42037.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。