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迪庆州维西县残疾人联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县残疾人联合是中国残疾人联合会的地方组织，是由维西县政府直接领导，业务上接受州残联和维西县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立、自强，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

8、协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

9、承担政府交办的其他各项工作。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担残疾人专项扶贫工作。

12、组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县残联202020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位1个，3个股室构成。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县残疾人联合会部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人）.离退休人员10人。其中：离休0人，正式退休5人。享受优惠政策退休5人.

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

                    （详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县残疾人联合会部门2020年度收入合计733.45万元。其中：财政拨款收入721.45万元，占总收入的98.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12万元，占总收入的1.64%。与上年对比财政拨款收入增加45.93万元，主要原因分析忧退人员增加、增资及社保缴费变动。扶贫攻坚工作经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县残疾人联合会部门2020年度支出合计644.39万元。其中：基本支出343.2万元，占总支出的53.26%；项目支出301.19万元，占总支出的46.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比财政拨款支出减少28.89万元，主要原因分析项目正在实施未完工，项目款未结算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出343.2万元。与上年比基本支出增加，主要原因分析享忧退休人员增加，经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出310.34万元，占基本支出的90.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.86万元，占基本支出的9.58%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301.19万元。与上年对比项目支出减少，主要原因分析有项目正在实施，未验收未付款。具体项目开支及开展工作情况：残疾人事业（残疾人康复支出14.51万元、残疾人就业和扶贫支出64.26万元、其他残疾人事业支出158.25万元）；其他支出（彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出共63.33万元其中： 用于社会福利的彩票公益金支出30万元、用于体育事业的彩票公益金支出4.24万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出29.09万元）。残疾人事业体检费0.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出526.11万元，占本年支出合计的81.64%。与上年比较减少14.24万元，主要原因分析一般公共预算社会保险支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出486.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.45%。主要用于职工社保缴费。

  9.卫生健康（类）支出20.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于职工单位医疗和公务员医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出19.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.25万元，支出决算为2.24万元，完成预算的97.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.07万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的7.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.49万元，下降18.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降1.64%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降75.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占92.53%；公务接待费支出0.17万元，占7.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫攻坚下乡、脱贫验收下乡、出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），共接待10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为残疾人验配助听器、为残疾人做精准康复筛查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出25.01万元，与上年对比减少16.38万元，主要原因分析有部分机关运行经费从非财政拨款工作经费中列支。部门机关运行经费主要用于本单位工作开展。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县残疾人联合会部门资产总额1429.20万元，其中，流动资产446.31万元，固定资产1060.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产15.45万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加885.99万元，其中固定资产增加885.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆辆0，账面原值0万元；报废报损资产项，账面原值万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋60平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及名词解释。

监督索引号53342300376201111

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