监督索引号53342300376200000

附件1

维西县残疾人联合会2025年部门预算公开目录

第一部分维西县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由维西县政府直接领导，业务上接受州残联和维西县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

统筹开展为残疾人事业募捐活动。

协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

承担政府交办的其他各项工作。

指导和管理各类残疾人社团组织。

承担残疾人专项扶贫工作。

组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（二）机构设置情况

维西县残疾人联合会机构设置为4个。其中：办公室1个、教就股1个、残疾人康复股1个、残疾人托养中心1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、预算单位基本情况

维西县残疾人联合会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个：自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4433118.58元，其中：一般公共预算4433118.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比2025年部门财务总收入减少444881.42元，主要原因：退休2人，工资预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4433118.58元，其中:本年收入4433118.58元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4433118.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年部门财务总收入减少444881.42元，主要原因：退休2人，工资预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4433118.58元。财政拨款安排支出4433118.58元，其中：基本支出3172118.58元，与上年对比2025年部门财务总支出减少431781.42元，主要原因：正式退休2人，本单位财政全供养人员减少2人，县级拨款联络员津贴取消。项目支出1261000元，与上年对比2025年项目收入减少13100元，主要原因：巴迪叶枝乡划分德钦，村残协活动经费减少。

功能科目分组，社会保障和就业支出3920441.91元。主要用于残联单位职工基本养老保险、用于残疾人生活和护理临时补贴、用于残疾人项目支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：314774.72元。残疾人事业支出3605667.19元，主要用于残疾人托养、残疾人阳光家园服务、残疾人家庭无障碍改造、残疾人事业支出（其中：残疾人行政运行3513667.19元，残疾人生活和护理补贴92000元）。卫生健康支出264704.11元主要用于残联单位职工医疗补助及公务员医疗补助（其中：行政单位医疗143976.15元，公务员医疗补助110721.28元，其他行政单位医疗支出10006.68元）。住房保障支出247972.56元主要用于残联职工住房公积金补贴（其中：住房公积金247972.56元）.

五、对下专项转移支付情况

     我部门无对下转移支付预算情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算18000元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000元，较上年增加14000元，增长155.56%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西县残疾人联合会2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加5000元，增长100%。国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。主要原因：因托养中心运行，需要上级领导不定期下来指导调研开展工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年增加9000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%。公务用车运行维护费18000元，较上年增加9000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因：下乡开展正常残疾人工作需要的公车油费及保养费、维修费。

八、重点项目预算绩效目标情况

 维西县残联关于2025年村残协工作经费目标计划2025年申请预算资金69000元，实现65个行政村，4个社区8776名残疾人活动经费得以保障，实现残疾人文化活动及宣传。提高其生活质量，彰显社会对残疾人群体的关爱与支持，让残疾人及残疾人家属满意度达到85%以上。

残疾人保障金项目2025年度绩效目标计划申请预算资金1100000元，用于残疾人就业、残疾人示范基扶持、残疾人就医、就学、生活救助、完成残疾人托养、残疾人公益岗岗位补贴等150人次对残疾人及残疾人家庭的生活补助及残疾人事业，让残疾人及残疾人家属满意度达到85%以上。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.  残疾人托养中心（是指为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务。能为残疾人提供此类付的机构即为残疾人托养中心。）

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县残疾人联合会2025年机关运行经费安排53100元，其中：办公费43100元，网络维护费10000元，比2024年减少4900元，主要原因人员减少办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西县残疾人联合会资产总额8964900元，其中，流动资产616600元，固定资产8342900元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产5400元。与上年相比，本年资产总额减少34700元，其中固定资产减少323500元。流动资产增加297100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值88949元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300376200111