一、基本职能及主要工作      

（一）部门主要职责        

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。    

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。    

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。    

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护民族文化。    

5、完成上级政府交办的其它事项。    

（二）机构设置情况      

（一） 部门机构情况说明      

维登乡政府下设11个职能部门，包括：人大、乡党委、乡政府、团委妇联、财政所、乡科委、文化站、农业、水利、林管所。    

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共5个，比上年增减 0 个，分类说明如下：      

（三）重点工作概述      

2018年我乡将继续做好精准扶贫工作，打赢脱贫攻坚战；做好黄登电站移民协调、维稳工作；完善各村民小组活动场所建设；加大产业投入，在全乡实行产业化经营，规模化种植，带动全乡人民增收。    

二、预算单位基本情况      

本部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；非参公管理事业单位3个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制68人，其中：行政编制38人，事业编制30人。在职实有66人，其中：财政全供养66人（含优退1人、村退职1人），财政部分供养0人，非财政供养0人。    

村退职1人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况      

（一）部门财务收入情况      

2018年部门财务总收入1125.37万元，其中：一般公共预算1125.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况      

2018年部门财政拨款收入1125.37万元，其中:本年收入1125.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1125.37万元（本级财力1125.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况      

2018年部门预算总支出1125.37万元。本级财力安排支出1125.37万元，其中，基本支出1125.37万元，项目支出0万元。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况      

功能科目分组，主要用于人大一般公共服务支出14.63万元、社会保障就业支出1.48万元、医疗卫生与计划生育支出0.91万元、住房保障支出1.42万元；党委一般公共服务支出133.95万元、党委社会保障就业支出15.86万元；医疗卫生与计划生育支出9.9万元、住房保障支出15.48万元；政府一般公共服务支出242.51万元、社会保障就业支出39.70万元、医疗卫生与计划生育支出20.69万元、资源勘探等支出1万元、住房保障支出30.41万元；团委一般公共服务支出18.41万元、社会保障就业支出2.40万元、医疗卫生与计划生育支出1.52万元、住房保障支出2.38万元；财政一般公共服务支出35.73万元、社会保障就业支出4.69万元、医疗卫生与计划生育支出2.98万元、住房保障支出4.65万元；科学技术支出10.43万元、社会保障就业支出1.54万元、医疗卫生与计划生育支出0.94万元、住房保障支出1.47万元；文化传媒与支出18.64万元、社会保障就业支出2.62万元、医疗卫生与计划生育支出1.64万元、住房保障支出2.56万元；农业社会保障和就业支出16.18万元、医疗卫生与计划生育支出10.05万元、农林水支出358.72万元、住房保障支出15.72万元；水利社会保障和就业支出2.51万元、医疗卫生与计划生育支出1.58万元、农林水支出18.06万元、住房保障支出2.47万元；林业社会保障和就业支出6.09万元、医疗卫生与计划生育支出3.85万元、农林水支出43.61万元、住房保障支出6.02万元。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况      

经济科目分组：工资福利支出：基本工资122.14万元、津贴补贴384.29万元、奖金15.27万元、绩效工资43.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.61万元、职工基本医疗保险缴费32.11万元、公务员医疗补助缴费18.56万元、其他社会保障缴费3.65万元、住房公积金82.58万元。    

商品和服务支出136.88万元，其中：办公费119.42万元、会议费1.5万元、工会经费13.76万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费2万元。    

对个人和家庭的补助198.27万元，其中：退休费3.45万元、生活补助194.81万元。    

五、省对下转项转移支付情况      

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况      

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。    

（二）与中央配套事项      

无    

（三）按既定政策标准测算补助事项      

无    

六、政府采购预算情况      

无    

七、基本支出预算变动的主要原因      

（一）基本支出中工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助较上年均有所增加，主要是因为本年在职人数较上年有所增加，新考入公务员5人、事业单位5人，新调入1人。    

（二）2017年维登乡财政一般公共预算“三公”经费支出20.30万元。其中，公务用车运行维护费预算数为9.32万元，公务接待费为10.98万元。2018年预算数为20万元，其中，公务用车运行维护费为10万元，因公务用车使用时间长，功能老化修理等支出相应增加，故较上年增加0.68万元，上升7.3% ；公务接待费预算数为10万元，2018年接待数量预期有所减少，故较上年相比减少0.98万元，下降8.93%。    

八、项目支出预算变动的主要原因      

（一）项目支出预算无变动。    

九、其他公开信息      

（一）专业名词解释      

无    

（二）机关运行经费安排      

2018年本部门履行一般行政事业管理职能，维持机关运行用一般公共预算安排的基本支出中机关工资福利支出535.29万元（工资奖金津补贴382.11万元、社会保障缴费97.37万元、住房公积金55.81万元）、机关商品和服务支出58.66万元（办公经费55.16万元、会议费1.5万元、公务用车运行维护费2万元）、对事业单位经常性补助333.16万元（工资福利支出254.93万元、商品和服务支出78.22万元）、对个人和家庭的补助198.27万元（社会福利和救助194.81万元、离退休费3.45万元）。    

（三）国有资产占用情况      

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

维登乡人民政府2018年部门预算公开表