一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二） 机构设置情况

叶枝镇人民政府设置机构为7个，分别是叶枝镇人大、叶枝镇党委、叶枝镇政府、叶枝镇团委妇联、叶枝镇财政、叶枝镇科委、叶枝镇文化、叶枝镇计生、叶枝镇农业、叶枝镇水利、叶枝镇林业。

（三） 重点工作概述

一是负责编制、执行年度财政预算，监督管理单位预算执行，编制财政决算;二是负责村级“一事一议”财政奖补工作;三是负责非税收入的管理;四是负责强农惠农资金“一折通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;五是负责财政专项资金的管理;六是协助乡村两级清收债权、化解债务;七是负责对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值;八是贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度;九是认真完成镇党委、政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 40人，事业编制25人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1137.27万元，其中：一般公共预算1137.27万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1137.27万元，其中:本年收入1137.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1137.27万元（本级财力1137.27万元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1137.27万元。本级财力安排支出1137.27万元，其中，基本支出1137.27万元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出451.6万元。 其中，人大事务24.06万元，政府办及相关机构事务276.35万元，财政事务28.66万元，纪检监察事务2万元，群众团体事务8.95万元，党委办及相关机构事务121.39万元，其他一般公共服务1万元。

2、科学技术支出10.20万元。

3、文化体育与传媒支出18万元。

4、社会保障和就业支出94万元。其中，人力资源和社会保障事务1万元，行政事业单位离退休93万元。

5、医疗卫生与计划生育支出65.22万元。其中，行政单位医疗55.57万元，其他医疗卫生与计划生育1万元，计划生育事物8.65万元。　

6、农林水事务支出410.25万元。其中，农业支出137.49万元，林业支出27.69万元，水利支出19.1万元，农村综合改革255.97万元。

7、资源勘探电力信息等事务支出1万元。

8、住房保障支出87万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1、工资福利支出828.08万元。其中，基本工资132.78万元，津贴补贴392.45万元，奖金16.6万元，绩效工资48.63万元，事业单位基本养老保险缴费93.56万元，职工基本医疗保险缴费33.79万元，公务员医疗补助经费19.31万元，其他社会保障缴费3.97万元，住房公积金87万元。

2、商品和服务支出131.84万元。其中，办公费112.65万元，维修费1万元，会议费1.5万元，工会经费14.48万元，福利费0.2万元，公务用车运行维护费2万元。

3、对个人和家人的补助177.36万元，全部为生活补助。

（其中：基本支出1137.27万元，项目支出:0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二） 与中央配套事项

无

（三） 按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

本单位本年度未预算政府采购情况。

七、 基本支出预算变动的主要原因

2017年基本支出预算1089.09万元，2018年基本支出预算1137.27万元，增加了48.18万元，增长率4.42%。

（一）本单位2017年末新招录5名公务员，1名事业单位人员

（二）2017年，本单位发生人员调动较多

（三）2017年人员正常晋升，调资等情况导致人员工资增长，从而导致2018年预算增加。

八、 项目支出预算变动的主要原因

项目支出2017年未纳入预算，2018年也未纳入预算，不存在增减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二） 机关运行经费安排

本年度机关运行经费安排预算131.84万元。其中，办公费112.65万元，维修费1万元，会议费1.5万元，工会经费14.48万元，福利费0.2万元，公务用车运行维护费2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

叶枝镇人民政府2018年部门预算公开表