政府信息公开
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
政治协商、民主监督、参政议政。
（二）机构设置情况
维西县政协机关独立机构1个，下设4委1室。
（三）重点工作概述
紧紧围绕县委、县政府的中心工作，做好视察、调研。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委县政府提出意见和建议。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 12人，机关其他编制（自定编制）2人，工勤编制3人。事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养1人（遗属抚养人员），非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 434.86万元，其中：一般公共预算434.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 434.86万元，其中:本年收入434.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.86万元（本级财力434.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 434.86万元。本级财力安排支出 434.86万元，其中，基本支出434.86万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组
2018年部门支出预算表（按功能科目分类）
| ||||||
单位：元
| ||||||
类
| 款
| 项
| 单位名称（科目）
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
|
|
|
| 合计
| 4,348,634.09
| 4,348,634.09
|
|
|
|
| 维西县政协
| 4,348,634.09
| 4,348,634.09
|
|
|
|
| 维西县政协机关
| 4,348,634.09
| 4,348,634.09
|
|
201
|
|
| 一般公共服务支出
| 3,261,188.65
| 3,261,188.65
|
|
| 02
|
| 政协事务
| 3,261,188.65
| 3,261,188.65
|
|
|
| 01
| 行政运行
| 2,825,788.65
| 2,825,788.65
|
|
|
| 05
| 委员视察
| 80,000.00
| 80,000.00
|
|
|
| 99
| 其他政协事务支出
| 355,400.00
| 355,400.00
|
|
208
|
|
| 社会保障和就业支出
| 440,973.00
| 440,973.00
|
|
| 05
|
| 行政事业单位离退休
| 440,973.00
| 440,973.00
|
|
|
| 05
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 440,973.00
| 440,973.00
|
|
210
|
|
| 医疗卫生与计划生育支出
| 251,718.04
| 251,718.04
|
|
| 11
|
| 行政事业单位医疗
| 251,718.04
| 251,718.04
|
|
|
| 01
| 行政单位医疗
| 163,994.84
| 163,994.84
|
|
|
| 03
| 公务员医疗补助
| 87,723.20
| 87,723.20
|
|
221
|
|
| 住房保障支出
| 394,754.40
| 394,754.40
|
|
| 02
|
| 住房改革支出
| 394,754.40
| 394,754.40
|
|
|
| 01
| 住房公积金
| 394,754.40
| 394,754.40
|
|
主要用于，2010201行政运行用于人员工资和办公费车辆运行维护费等，2010205委员视察用于视察调研等支出。2010299主要用于政协委员和政协常委的工作经费。2080505机关事业单位基本养老保险金用于缴纳职工的养老保险金。2101101行政单位的医疗2101103公务员医疗补助是补助单位职工的医疗费。2210201住房公积金补助职个人的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组
2018年部门基本支出预算表（按经济科目分类）
| |||
单位：元
| |||
类
| 款
| 经济科目名称
| 基本支出合计
|
|
| 合计
| 4,348,634.09
|
|
| 维西县政协
| 4,348,634.09
|
|
| 维西县政协机关
| 4,348,634.09
|
|
| 一般公共服务支出-政协事务-行政运行(2010201)
| 2,825,788.65
|
301
|
| 工资福利支出
| 2,492,212.25
|
| 01
| 基本工资
| 715,504.00
|
| 02
| 津贴补贴
| 1,685,888.00
|
| 03
| 奖金
| 89,438.00
|
| 12
| 其他社会保障缴费
| 1,382.25
|
302
|
| 商品和服务支出
| 330,072.40
|
| 01
| 办公费
| 227,500.00
|
| 28
| 工会经费
| 65,792.40
|
| 29
| 福利费
| 780.00
|
| 31
| 公务用车运行维护费
| 36,000.00
|
303
|
| 对个人和家庭的补助
| 3,504.00
|
| 05
| 生活补助
| 3,504.00
|
|
| 一般公共服务支出-政协事务-委员视察(2010205)
| 80,000.00
|
302
|
| 商品和服务支出
| 80,000.00
|
| 01
| 办公费
| 80,000.00
|
|
| 一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出(2010299)
| 355,400.00
|
302
|
| 商品和服务支出
| 272,600.00
|
| 01
| 办公费
| 272,600.00
|
303
|
| 对个人和家庭的补助
| 82,800.00
|
| 05
| 生活补助
| 82,800.00
|
|
| 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)
| 440,973.00
|
301
|
| 工资福利支出
| 440,973.00
|
| 08
| 机关事业单位基本养老保险缴费
| 440,973.00
|
|
| 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)
| 163,994.84
|
301
|
| 工资福利支出
| 163,994.84
|
| 10
| 职工基本医疗保险缴费
| 153,515.60
|
| 12
| 其他社会保障缴费
| 10,479.24
|
|
| 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103)
| 87,723.20
|
301
|
| 工资福利支出
| 87,723.20
|
| 11
| 公务员医疗补助缴费
| 87,723.20
|
|
| 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)
| 394,754.40
|
301
|
| 工资福利支出
| 394,754.40
|
| 13
| 住房公积金
| 394,754.40
|
（其中：基本支出434.86万元，项目支出0万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无省对下转项转移支付资金
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。（没有中央配套事项）
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。（没有按既定政策标准测算补助事项）
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算经费。
七、基本支出预算变动的主要原因
本年基本支出预算是434.86万元，上年基本支出预算是483.25万元。本年比上年减少48.39万元,下降10.01%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。
（一）本年享受优惠政策人员退休4人转社保局，另有2有调出到外单位就职。
（二）本年从外单位调入人员4人。
（三）由于人员减少变动的原因到至本年的基本支出预算比上年减少。
八、项目支出预算变动的主要原因
本年与上年对比项目支出预算没在变动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
……
（二）机关运行经费安排
本年度本级财政安排机关运行经费６８．２７万元．（其中：办公费58.01万元，工会费6.58万元，福利费0.08万元，公务用车运行服务费3.6万元。）
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备53342102000034