一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，营造良好的发展环境，做好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民所有的合法私人财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

设立的机构主要有：

1、党政机构：党委办公室（把党委办公室与政府办公室合在一起，称为党政办公室）、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联、；

2、政府机构：政府办公室（或党政办公室）、派出所、计生办、社会治安综合管理办公室 ；

3、 司法机构 ：人民法庭、司法所；

4、下属企事业单位：计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、国土资源管理所、财政所、社会事务办、安全生产监督管理站、林业站、水管站、卫生院、中心校等。

（三）重点工作概述

1.深入推进脱贫攻坚工作，切实补齐发展短板。

2.深入推进基础设施建设，不断夯实发展基础。

3.深入推进自然生态保护，夯实旅游基础。

4.深入推进乡村振兴战略，全面贯彻“三农”思想。

5.深入推进文化事业和文化产业。

6.深入推进特色产业建设，不断增强发展后劲。

7.深入推进社会事业建设，全力办好民生实事。

8.深入推进平安乡村建设，不断优化发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位XX个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 47，事业编制23人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0X人，非财政供养0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1220.78万元，其中：一般公共预算1220.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1220.78万元，其中:本年收入1220.78万元，上年结转收入19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1220.78万元（本级财力1220.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1220.78万元。本级财力安排支出 1220.78万元，其中，基本支出1220.78万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1.人大：一般公共服务支出24.28万元、社会保障就业支出2.85万元、医疗卫生与计划生育支出1.76万元、住房保障支出2.75万元。

2.党委：一般公共服务支出187.79万元、社会保障和就业支出23.73万元、医疗卫生与计划生育支出14.79万元、住房保障支出23.14万元。

3.政府：一般公共服务支出212.06万元、社会保障就业支出37.12万元、医疗卫生与计划生育支出18.59万元、资源勘探等支出1万元、住房保障支出27.60万元。

4.团委：一般公共服务支出10.02万元、社会保障就业支出1.26万元、医疗卫生与计划生育支出0.79万元、住房保障支出1.24万元。

5.财政：一般公共服务支出35.97万元、社会保障就业支出4.73万元、医疗卫生与计划生育支出3.01万元、住房保障支出4.69万元。

6.科委：科学技术支出9.42万元、社会保障就业支出1.51万元、医疗卫生与计划生育支出0.92万元、住房保障支出1.44万元。

7.文化：文化传媒与支出18.43万元、社会保障就业支出2.58万元、医疗卫生与计划生育支出1.62万元、住房保障支出2.53万元。

8.计生：社会保障就业支出1.29万元、医疗卫生与计划生育支出10.01万元、住房保障支出1.26万元。

9.农业：社会保障和就业支出16.93万元、医疗卫生与计划生育支出10.45万元、农林水支出387.72万元、住房保障支出16.36万元。

10.水利：社会保障和就业支出3.81万元、医疗卫生与计划生育支出2.39万元、农林水支出27.35万元、住房保障支出3.74万元。

11.林业：社会保障和就业支出6.54万元、医疗卫生与计划生育支出4.08万元、农林水支出44.84万元、住房保障支出6.38万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1220.78万元，项目支出0万元）。

工资福利支出869.15万元，其中基本工资142.93万元、津贴补贴414.57万元、奖金17.87万元、绩效工资41.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.36万元、职工基本医疗保险缴费35.41万元、公务员医疗补助缴费20.23万元、其他社会保障缴费3.79万元、住房公积金91.13万元。

商品和服务支出139.69万元，其中：办公费118.8万元、维修（护）费1万元、会议费1.5万元、工会经费15.18万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费3万元。

对个人和家庭的补助211.94万元，其中：生活补助211.94万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，塔城镇人民政府无采购。

七、基本支出预算变动的主要原因

2017年基本支出预算1237.98万元，2018年基本支出预算1220..78万元，减少了17.2万元，增长率-1.39%。

主要原因：2017年退休一人，预算的工资，津贴补贴等也相对减少；

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出2017年未纳入预算，2018年也未纳入预算，所以未增减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

2018年塔城镇商品和服务支出139.69万元，其中办公经费118.8万元，维修（护）费1万元，会议费1.5万元，工会经费15.18万元，福利费0.21万元，公车运行维护费3万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

塔城镇人民政府2018年部门预算公开表