一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

行政机构职责      

1.党政综合办公室：主要负责好各项事务的上情下达，下情上报工作。负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，完成领导交办的调查任务和文字材料工作。文件传达，会议记录等工作。    

2.民政：救助本镇特困户、受灾户、残疾人及特困高龄老人。发放军烈属、残疾军人，复退军人、原大队干部、义务兵家属优待金、农村特困居民最低生活保障金等各项生活补助，以及救济救灾物款等。    

3.经济发展办公室、：承担经济发展计划、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等。    

4.社会治安管理办公室：协调群众工作、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查、突发事件和群体性事件的预防处置等。    

事业机构职责      

1.农林水综合服务中心：（1）宣传贯彻党和国家农业产业发展方面的方针政策，负责粮食、蔬菜、园林相关技术的指导及农作物病虫草害的鉴别和防治方法介绍。做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。（2）建立小型水利、人畜饮水和水土保持的档案，掌握工程设备的运行情况，及明处理和反映工程设备存在的问题。负责水利工程设备的管理和针对村社群众性小型水利、人畜饮水和小流域治理的规划、施工检查。推广水资源开发利用、水土流失治、节能灌溉技术和缺水地区解决人畜饮水工作。搞好防汛抗旱工作。（3）宣传贯彻执行森林和野生动植物资源等法律、法规、规章和各项林业方针、政策。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，做好辖区内的森林防火宣传和火灾紧急扑救工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。配合林业行政主管部门做好辖区内乱开乱伐和占用、征用林地工作。    

2.残联与计划生育服务中心：老年人优待证、残疾人证代办，弃婴、孤儿收养，婚姻登记，村民自治政策法规咨询，残疾人教育就业、残疾人康复等服务工作。热情接待群众来信、来访和人口与计划生育政策、法规咨询服务，依法为广大育龄人群审批一孩生育申请，办理《流动人口婚育证明》等。    

3、财政所：编制财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和市财政局报告镇财政预算执行情况。加强财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作，加强国有资产管理。负责财政专项资金报帐制管理工作。负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。管理工会财务，完成乡党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。    

4、文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。    

5、国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护及管理等服务性工作。    

（二）机构设置情况    

设立的机构主要有：    

①党政机构：党委办公室（把党委办公室与政府办公室合在一起，称为党政办公室）、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联、计生；    

②政府机构：政府办公室（或党政办公室）、派出所、计生办、社会治安综合管理办公室 ；    

③ 司法机构 ：人民法庭、司法所；    

④下属企事业单位：计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、国土资源管理所、财政所、社会事务办、安全生产监督管理站、林业站、卫生院、中心校等。    

（三）   重点工作概述    

2018年我乡将继续做好精准扶贫工作，打赢脱贫攻坚战；做好移民协调、维稳工作；完善各村民小组活动场所建设；加大产业投入，在全乡实行产业化经营，规模化种植，带动全乡人民增收。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制63人，其中：行政编制 40人，事业编制23人。在职实63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

提前退休7人。    

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2018年部门财务总收入1223.31万元，其中：一般公共预算1223.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2018年部门财政拨款收入1232.31万元，其中:本年收入1223.31万元，上年结转收入9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1223.31万元（本级财力1223.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

四、   预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出 1223.31万元。本级财力安排支出 1223.31万元，其中，基本支出1223.31万元，项目支出0万元。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

功能科目分组，主要用于:

1.   人大：一般公共服务支出34.60万元、社会保障就业支出4.36万元、医疗卫生与计划生育支出2.68万元、住房保障支出4.20万元。    

2.   党委：一般公共服务支出146.09万元、社会保障和就业支出17.24万元、医疗卫生与计划生育支出10.88万元、住房保障支出16.99万元。    

3.   政府：一般公共服务支出250.77万元、社会保障就业支出46.93万元、医疗卫生与计划生育支出21.21万元、资源勘探等支出1万元、住房保障支出32.47万元。    

4.   团委：一般公共服务支出8.92万元、社会保障就业支出1.24万元、医疗卫生与计划生育支出0.78万元、住房保障支出1.22万元。    

5.   财政：一般公共服务支出36.55万元、社会保障就业支出4.85万元、医疗卫生与计划生育支出3.06万元、住房保障支出4.78万元。    

6.   文化：文化传媒与支出25.76万元、社会保障就业支出3.50万元、医疗卫生与计划生育支出2.23万元、住房保障支出3.48万元。    

7.计生：社会保障就业支出1.42万元、医疗卫生与计划生育支出11.72万元、住房保障支出1.38万元。    

8.农业：社会保障和就业支出20.42万元、医疗卫生与计划生育支出12.55万元、农林水支出404.91万元、住房保障支出19.66万元。    

9.水利：社会保障和就业支出2.41万元、医疗卫生与计划生育支出1.53万元、农林水支出17.54万元、住房保障支出2.38万元。    

10.林业：社会保障和就业支出4.50万元、医疗卫生与计划生育支出2.75万元、农林水支出30.02万元、住房保障支出4.31万元。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出1223.31万元，项目支出0万元）。    

工资福利支出865.57万元，其中基本工资141.49万元、津贴补贴409.87万元、奖金17.69万元、绩效工资46.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.79万元、职工基本医疗保险缴费35.34万元、公务员医疗补助缴费20.62万元、其他社会保障缴费3.99万元、住房公积金90.88万元。    

商品和服务支出138.20万元，其中：办公费118.35万元、维修（护）费1万元、会议费1.5万元、工会经费15.15万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费2万元。    

对个人和家庭的补助219.54万元，其中：退休费7.08万元、生活补助212.46万元。    

五、省对下转项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元。    

（二）与中央配套事项    

无    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

无    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，攀天阁乡人民政府无政府采购。    

七、基本支出预算变动的主要原因    

2017年基本支出预算1049.09万元，2018年基本支出预算1223.32万元，增加了174.22万元，增长率16.61%。    

主要原因：2017年新招录公务员7人，事业单位人员4人，预算的工资，津贴补贴等也相对增加了。    

八、项目支出预算变动的主要原因    

项目支出2017年未纳入预算，2018年也未纳入预算，所以未增减。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

无    

（二）机关运行经费安排    

2017年攀天阁乡商品和服务支出138.21万元，其中办公经费118.35万元，维修（护）费1万元，会议费1.5万元，工会经费15.15万元，福利费0.21万元，公车运行维护费2万元。    

相比2017年增加了38.32万元，主要原因是：1、物价上涨、业务量增加，所需办公费等增加了。2、扶贫工作任务重，接待批次增多，公务接待费增多。3、公车购买时间长，零件老化，维修维护费用增多；经常下乡核查工作，燃料费用增多。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

攀天阁乡人民政府2018年部门预算公开表