一、 基本职能及主要工作

（一） 部门主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、党政机构：党委办公室（把党委办公室与政府办公室合在一起，称为党政办公室）、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联、计生；

2、政府机构：政府办公室（或党政办公室）、派出所、计生办、社会治安综合管理办公室 ；

3、司法机构 ：人民法庭、司法所；

4、下属企事业单位：计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、国土资源管理所、财政所、社会事务办、安全生产监督管理站、林业站、卫生院、中心校等。

（三） 重点工作概述

一是负责编制、执行年度财政预算，监督管理单位预算执行，编制财政决算;二是负责村级“一事一议”财政奖补工作;三是负责非税收入的管理;四是负责强农惠农资金“一折通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;五是负责财政专项资金的管理;六是协助乡村两级清收债权、化解债务;七是负责对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值;八是贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度;九是认真完成乡党委、政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制33人，事业编制（含参公管理人员）26人。年末实有60人，其中，在职55人（包括行政单位在职35人、事业单位在职20人）、退休享受在职人员5人；本年度新招录公务员7人、事业人员3人。所有人员都为财政全供养人员。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2018年部门财务总收入 994.01万元，其中：一般公共预算994.01万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 994.01万元，其中:本年收入994.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款994.01万元（本级财力994.01万元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出994.01万元。本级财力安排支出994.01万元，其中，基本支出397.83万元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出397.83万元。 其中，人大事务23.49万元，政府办及相关机构事务195.01万元，财政事务28.63万元，纪检监察事务2万元，群众团体事务8.95万元，党委办及相关机构事务138.75万元，其他一般公共服务1万元。

2、科学技术支出9.79万元。

3、文化体育与传媒支出8.5万元。

4、社会保障和就业支出83.71万元。其中，人力资源和社会保障事务1万元，行政事业单位离退休82.70万元。

5、医疗卫生与计划生育支出50.74万元。其中，行政单位医疗49.74万元，其他医疗卫生与计划生育1万元。　

6、农林水事务支出364.68万元。其中，农业支出139.64万元，林业支出25.52万元，水利支出18.34万元，农村综合改革181.18万元。

7、资源勘探电力信息等事务支出1万元。

8、住房保障支出77.76万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

1、工资福利支出739.86万元。其中，基本工资116.51万元，津贴补贴359.94万元，奖金14.56万元，绩效工资37.43万元，事业单位基本养老保险缴费82.71万元，职工基本医疗保险缴费30.24万元，公务员医疗补助经费17.28万元，其他社会保障缴费3.43万元，住房公积金77.76万元。

2、商品和服务支出116.1万元。其中，办公费98.46万元，维修费1万元，会议费1.5万元，工会经费12.96万元，福利费0.18万元，公务用车运行维护费2万元。

3、对个人和家人的补助138.05万元，全部为生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

本单位本年度未预算政府采购情况。

七、基本支出预算变动的主要原因

2017年基本支出预算912.94万元，2018年基本支出预算994.01万元，增加了81.07万元，增长率8.88%。其主要原因：我乡17年底新招录公务员7名，事业单位3名且17年职工工资正常晋升，各种津贴补贴、基本工资等增加导致18年人员经费增长较多，导致基本支出较去年增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出2017年未纳入预算，2018年也未纳入预算，不存在增减。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费安排预算116.1万元。其中，办公费98.46万元，维修费1万元，会议费1.5万元，工会经费12.96万元，福利费0.18万元，公务用车运行维护费2万元。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）“三公”经费预算情况

2018年，三公经费支出预算总额20万元，较上年增长4.7万元，增长率为30.72%。其中，1、因公出国（境）费为0元，较上年无变化；2、公务接待费10万元，较上年增长2.02万元，增长率为25.31%；3、公务车购置及运行费10万元（运行维护费10万元、购置费0元），较上年增长2.68万元，增长率为36.61%。

主要增长原因：一是物价上涨、业务量增加，所需费用增加。二是本年度人员较去年度有所增加，预计费用增加。三是扶贫工作任务重，接待批次增多，下乡核查工作次数增多，则费用增多。四是公车购买时间长，零件老化，维修维护费用增多。

（四）专业名词解释

1、支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

巴迪乡人民政府2018年部门预算公开表