部门预决算|维西傈僳族自治县人民政府

索引号

0152885109/201800021

文号

无

来源

县财政局

公开日期

2018-02-07

【部门预、决算】永春乡人民政府2018年部门预算公开

发布时间：2018-02-07 10:49 浏览次数：2842

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1 、落实政策，宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2 、积极做好乡村发展规划，推动产业结构调整，把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式，提高农村经济发展的质量和水平，积极支持当地支柱特色优势产业，稳定农民收入。

3 、积极示范引导，搞好服务，推动新兴产业发展，拓宽农民收入来源。加快发展方式转变，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。加强农田水利等农业基础设施建设和生态环境建设，加强农业科技推广服务体系、农业生产资料与农产品市场流通体系建设。

4 、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

5 、大力发展农村义务教育、科技普及、文化体育和基本医疗卫生等事业，建立健全城乡社会保障体系，完善城乡最低生活保障制度。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境。抓好民生工程的落实，管好用好国家用于“三农”的转移支付资金。

6 、抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，拓宽农村社情民意表达渠道，认真做好农村信访工作，及时排查化解社会矛盾，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

7 、加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，密切党群、干群关系，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。

（二）机构设置情况

2018 年度纳入部门预算汇编范围的独立核算单位共有5个，行政事业单位机构数5个，其中：行政独立核算单位2个，事业独立核算单位3个。

（三）重点工作概述

2018 年主要工作是基础设施不断完善，重点工程建设取得新进展。农业发展态势良好，产业结构进一步调整。各项改革稳步推进。农民生活水平继续提高，生产生活条件逐步改善。文化、卫生、计生等社会事业进一步发展。安全生产得到高度重视。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 32人，事业编制26人。在职实有62人，其中：财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入1184.52万元，其中：一般公共预算1184.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1184.52万元，其中:本年收入1184.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1184.52万元（本级财力1184.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年预算数增加119.40万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出1184.52万元。本级财力安排支出 1184.52万元，其中，基本支出1184.52万元，项目支出0万元。主要用于保障机关、正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1 、一般公共服务支出474.51万元，主要用于机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的支出。

2 、文化体育与传媒支出26.99万元，主要用于单位人员工资、日常运转而安排的支出。

3 、社会保障和就业支出100.43万元，主要用于机关及下属事业单位在职人员机关养老保险以及离退休人员支出。

4 、医疗卫生与计划生育支出72.43万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5 、农林水支出426.49万元，主要用于单位人员工资、日常运转及村民委员会和村党支部补助、高校毕业生到基层任职补助等支出。

6 、资源勘探信息等支出1.00万元，主要用于安全生产日常运转支出。

7 、住房保障支出82.67万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、经济科目分组（其中：基本支出1184.52万元，项目支出0万元）。

工资福利支出787.70万元（其中：基本支出787.70万元）；商品和服务支出120.86万元（其中：基本支出120.86万元）；对个人和家庭的补助支出275.96万元（其中：基本支出275.96万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）劣入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本支出比上年预算数增加119.40万元，主要是因为政策性增资、养老保险费纳入预算等，导致工资福利支出增加。八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出2017年未纳入预算，2018年也未纳入预算，所以未增减。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

1 、财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2 、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3 、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4 、纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5 、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

（二）机关运行经费安排

2018 年，维西县永春乡人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为120.86万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

永春乡人民政府2018年部门预算公开表

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