一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属于事业单位，主要职能是负责维护全县的道路安全和畅通。

（二）机构设置情况

维西县交通运输局下设5个股室，分别为局办公室、交通规划所、交通基本建设管理所、地方公路管理总段、路政管理所。

（三）重点工作概述

我单位在2017年的工作中，保障了全县的公路维护及道路安全和畅通外还实施了16条路面硬化工程，合计77.66公里，各个项目的实施使农村道路路面等级明显提高，有效解决了我且农村公路晴通雨阻，路面坑洼不平，行车困难的局面，农村群众出行难的状况，能更好的发挥乡村道路的整体效益，彻底改变了原来的交通落后面貌，同时大大加快了当地各项产业的开发和利用，极大地改善了沿线农民的收入，加快了农村信息交流和对外开放，改善了农村封闭、落后、交通不畅的现状，为建设社会主义新农村和地方国民经济和社会可持续发展起到了极积的推动作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 8人，事业编制23人。在职实有39人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 XX人，其中： 离休 XX人，退休 XX人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入629.81万元，其中：一般公共预算629.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入629.81万元，其中:本年收入629.81万元，上年结转收入3662.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款629.81万元（本级财力629.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 629.81万元。本级财力安排支出 629.81万元，其中，基本支出529.81万元，项目支出100万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

2018年财政拨款安排支出629.81万元。其中：工资福利收入380.41万元、商品服务收入95.05万元、对个人和家庭的补助收入54.35万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组

2018年部门预算总支出629.81万元，其中：基本支出629.81万元。（其中：基本支出529.81万元，项目支出100万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2018年部门预算我单位无政府采购预算。

六、基本支出预算变动的主要原因

2018年，本部门基本支出预算安排529.81万元，与上年预算数相比下降43.74万元，下降7.63%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年维西县交通局项目支出总计100万元，比2017年的109.25万元减少9.25万元。减少的主要原因一是：县级安排预算资金不够。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西县交通运输局

2018年2月6日交通局2018年部门预算公开表