目录    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、省对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、预算收支增减变化情况说明    

八、其他公开信息    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

县委办公室主要职能：县委办公室是县委的中枢机构，担负着“承上启下、联系左右、协调各方”、后勤服务等重要工作，是县委的信息中心、服务中心、参谋中心、运转中心和指挥中心，发挥参谋助手、协调服务、把关督办等工作职能,。具体的工作主要包括协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作等。    

（二）机构设置情况    

县委办公室包含县委督查室、县委机要局、县委关心下一代工作委员会、保密办公室、信息科、综合办公室及后勤股室。    

（三）重点工作概述    

2018年，在县委的直接领导和州委办的正确指导下，办公室紧紧围绕县委年初制定的工作思路和工作目标，以“两学一做”学习教育为切入点，自觉主动以新的理论、新的思维和新的方法，不断提升“三服务”水平，突出工作重点，奋战一线，精准扶贫工作推进有力；规范办文办会办事程序，不断提高工作质量和效率；狠抓工作落实，切实提高信息、督办、电子政务、关工委、保密工作质量；坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。同时，作为县委核心部门，围绕全县工作大局，以“建一流队伍、树一流形象、干一流工作、创一流业绩”为目标，紧扣办公室工作实际，全面开展“提素质、强服务、树形象”活动，进一步加强队伍思维政治建设、业务才干建设和工作作风建设，切实履行部门职能，积极发挥了参谋助手作用，保障县委工作的高效快捷运转。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制35人，其中：行政编制29人，行政工勤编6人。在职实有35人（含提前退休4人），其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。    

车辆编制6辆，实有车辆6辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2018年部门财务总收入735.31万元，其中：一般公共预算735.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2018年部门财政拨款收入735.31万元，其中:本年收入735.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款735.31万元（本级财力735.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出735.31万元。本级财力安排支出 735.31万元，其中，基本支出735.31万元，项目支出0万元。    

（一） 本级财力支出按功能科目分类情况    

本级财力安排支出 735.31万元，按功能科目分组：    

一般公共服务支出596.19万元(其中：2013101-行政运行408.71万元，2013102-一般行政管理事务175.92万元，2013199-其他党委机构事务支出11.56万元)，主要用于本单位在职人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出、遗属人员生活补助以及单位及下设各科室日常办公经费等支出；    

社会保障和就业支出55.22万元(2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出)，主要用于本部门在职人员养老保险缴费支出；    

医疗卫生与计划生育支出32.70万元(2101101－行政单位医疗21.32万元、2101103－公务员医疗补助11.38万元)，主要用于本部门在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险、公务员医疗补助缴费支出；    

住房保障支出51.2万元(2210201－住房公积金)，主要用于本单位在职人员的住房公积金缴纳支出。    

（二） 本级财力支出按经济科目分类情况    

本级财力安排支出 735.31万元，其中：基本支出735.31万元，项目支出0万元），按经济科目分组：    

工资福利支出463.84万元（基本支出463.84万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资82.1万元、30102津贴补贴232万元、30103奖金10.26万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费55.22万元、30110职工基本医疗保险缴费19.91万元、30111公务员医疗补助缴费11.38万元、30112其他社会保障缴费1.77万元、30113住房公积金51.2万元；    

商品和服务支出268万元（基本支出268万元，项目支出0万元），其中：30201办公费252.16万元、、30228工会经费8.53万元、30229福利费0.11万元、30231公务用车运行维护费7.2万元。    

对个人家庭补助支出3.47万元（基本支出3.47万元，项目支出0万元），其中：遗属生活补助3.47万元。    

五、省对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2018年部门预算我单位无省对下专项转移支付项目。    

（二）与中央配套事项    

2018年部门预算我单位无与中央配套事项。    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

2018年部门预算我单位无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。    

2018年部门预算我单位无政府采购预算。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出预算变动的主要原因    

1、2018年，本部门基本支出预算安排735.31万元，除去从项目支出变动为基本支出的100万元，与上年预算数相比下降33.62万元，下降5%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。    

2、我单位2017年有项目支出预算资金100万元，为县委办提高综合服务能力专项经费，2018年起，此笔预算纳入基本支出，故2018年基本支出预算增加100万元，而项目支出预算减少100万元。    

（二）、项目支出预算变动的主要原因    

我单位2017年有项目支出预算资金100万元，为县委办提高综合服务能力专项经费，2018年起，此笔预算纳入基本支出，故2018年基本支出预算增加100万元，而项目支出预算减少100万元。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

本单位2018年度部门预算编制说明中未涉及专业名词，故无专业名词解释。    

（二）机关运行经费安排    

本单位2018年度部门预算机关运行经费268万元，具体明细如下表（单位：万元）：    

（三）“三公”经费情况    

本单位2017年度部门预算“三公”经费99.67万元，2018年度部门预算“三公”经费99.2万元，减少7.47万元。因我单位严格执行“中央八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费相关规定，“三公”经费减少。    

（四）国有资产占用情况    

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共维西县委办公室 2018年部门预算公开情况表.rar