一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

维西县地方税务局在州地税局和县委、县人民政府的领导下，负责维西县境内7乡3镇的税收征收管理和社会保险费、工会经费和残疾人保障金的征收工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我县财务核算管理工作在县政府的关心、持下，基本保证了我县地税事业发展的各项资金需求，以后勤保障为主，紧紧围绕年初全省地税局长会议确定的各项工作目标任务，服务于全县地税系统组织收入中心工作，与此同时 2017年全县共组织税费收入32954.61万元（含社会保险费、文化建设事业费、工会经费和建会筹备金、地方教育费附加和残疾人就业保障金收入在内），总体税费收入较上年45245万元减27.16%，减少的原因在于“营改增”导致税收较上年减少，但系统内其他各项事业依旧取得了长足发展，本年度我单位会继续努力服务我县地税系统组织收入。

二．预算单位基本情况

纳入维西县地方税务局2018年度预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

维西县地方税务局2017年末实有人员编制41人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆7辆。

三．预算单位收入情况

（一）、部门财务收入情况

维西县地方税务局2018年度财务总收入合计73.54万元。其中：一般公共预算73.54万元，占总收入的100%。与上年73.54万元相比无变化。

（二）、财政拨款收入情况

维西县地方税务局2018年度财政拨款收入合计73.54万元。其中：本年收入73.54万元，占总收入的100%。

四．预算单位支出情况

维西县地方税务局2018年度预算总支出73.54万元。本级财力安排支出73.54万元，其中，基本支出73.54万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年度财政拨款73.54万元主要分为2010708协税护税（助征员工资）13.54万元，2010799其他税收事物支出60万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出13.54万元，其中其他工资福利支出13.54万元；商品和服务支出60万元，其中办公费60万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下转项转移支付资金

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算经费。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）三公”经费预算情况

维西县地方税务局2018年“三公”经费财政拨款预算安排10万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费10万元。

2018年“三公”经费预算数10万元，比2017年预算数17万元减少7万元，减少41.00%，减的主要原因是：八项规定出台以来，公务接待费日益规范，导致我局接待费减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

本部门基本支出预算没有发生变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

本年度本级财政安排机关运行经费73.54万元，包括协税护税助征员工资13.54万元，办公费60万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。 地方税务局2018年部门预算公开