维西县人民医院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县人民医院是全县医疗业务技术指导中心，是提供医疗为主、兼顾预防、保健和康复医疗服务，并承担全县境内突发的各种公共卫生事件、一定教学和科研任务的二级综合医院。应结合当地疾病谱特点，重点加强当地人民群众健康的疑难病救治及危急重症患者抢救能力，并快速甄别出本院医疗技术能力不能诊治的疾病迅速转往有条件的三级医院。同时，承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

（二）机构设置情况

现有内儿、普外、创外、妇产、五官（含眼科、口腔）、检验、急诊、放射、药剂、手麻、中医、功能科等二十一个科室。编制病床200张，实际开放病床165张。

（三）重点工作概述

（一）做好等级医院持续改进工作，并形成常态化管理。

（二）增设诊疗科目，加强二级学科建设，继续落实人才培养规划。

为不断满足人民群众日益增长的就医需求，提高医护质量，2018年内力争将内科、儿科分科，并单独开设皮肤科，增加脑电图检查，开展预约诊疗，开展传染病透析，引进新设备开展各类标本细菌培养及药敏试验，开展眼科视光学门诊服务；计划新开展“腰椎骨折内固定术”及“髋关节置换术”。全面优化全院医疗资源配置，完善二级学科建设，突出重点专科培养，力争将创外科、急诊科、消化内科、呼吸内科打造为省级临床重点专科。继续加大招聘人才力度，千方百计引进人才，为医院的发展做好人才储备工作。同时加大卫生人才队伍培养力度，采取送出去请进来的方式，有重点、有目标的按照学科要求加强人员培训，不断提高医疗技术水平，进一步拓展新项目、新技术，使我院整体医疗水平上一个新台阶。

（三）提高医护质量，提升服务水平。

医疗质量是医院生存与发展的根本，严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规，从诊疗流程、首诊负责制、医疗质量督查、减轻患者负担、降低患者药费、合理检查、合理用药等方面进行规范和落实。继续深化“优质护理服务”活动，树立主动服务意识，扩大优质护理服务的影响力。注重护理水平提升，开展技术练兵。同时加强医疗质量管理，完善医疗制度建设，促进医疗质量上新水平，提高服务质量、服务水平，坚持每月行政、业务查房。

（四）结合医院实际修订医院内部绩效考核方案并加以落实，加大考核力度。

（五）继续推进公立医院改革各项工作。

按上级主管部门要求，继续推进公立医院改革各项工作任务，不断推出人性化举措服务，方便群众就医，改善医患矛盾。

(六） 加强医德医风建设，构建和谐医患关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制0人，事业编制160人。在职实有286人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养147人，非财政供养102人。

离退休人员106人，其中： 离休 0人，退休106人。

实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2059.44万元，其中：一般公共预算2059.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入XXX万元，事业单位经营收入XXX0万元，其他收入XXX万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2059.44万元，其中:本年收入2059.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2059.44万元（本级财力2059.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2059.44万元。本级财力安排支出 2059.44万元，其中，基本支出2059.44万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基体养老保险缴费支出229.16万元，医疗卫生与计划生育支出/公立医院/综合医院1471.64万元，行政事业单位医疗/事业单位医疗89.77万元，公务员医疗补助48.89万元，住房保障支出/住房公积金支出219.98万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2059.44万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额XXX万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年，本部门基本支出预算安排2059.44万元，与上年预算数相比下降737.77万元，下降26%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西县人民医院2018年部门预算表