一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党校教育的总体要求是，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，尊重和研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

(二)机构设置情况

维西县委党校是全额预算拨款的事业单位，属于一个独立核算的机构。

（三）重点工作概述

（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

　　（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；

　　（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

　　（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

　　（6）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人，

提前退休4人，遗属人员3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 259.80万元，其中：一般公共预算259.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入259.80万元，其中:本年收入259.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.80万元（本级财力259.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 259.80万元，本级财力安排支出 259.80万元，其中，基本支出259.80万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2017年部门预算总支出259.80万元，其中：基本支出259.80万元。

功能科目分类：

2050802干部教育支出188.67万元，主要用于工资福利、商品和服务及对个人和家庭补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出10.68万元，主要用于职工基本医疗保险、大病、工伤及生育保险支出。

2101103公务员医疗补助支出5.72万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

2210201住房公积金支出25.71万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出259.80万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出234.83万元，主要用于基本工资50.17万元、津贴补贴75.12万元、奖金6.27万元、绩效工资31.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.02万元、职工基本医疗保险缴费10.00万元、公务员医疗补助缴费5.71万元、其他社会保障缴费1.63万元及住房公积金25.71万元。

302商品和服务支出23.36万元，主要用于办公费18.02万元、维修（护）费1.00万元、工会经费4.29万元及福利费0.05万元。

303对个人和家庭补助支出1.61万元，主要用于遗属生活补助1.61万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年维西县委党校部门预算无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2018年维西县委党校部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年维西县委党校部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2018年维西县委党校部门预算无政府采购项目。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）工资福利支出：2017年预算数244.98万元，2018年预算数234.83万元，预算减少10.15万元，主要原因为2018年年初测算8个月的工资；

（二）商品和服务支出：2017年预算数22.73万元，2018年预算数23.36万元，预算增加0.63万元，主要原因为2018年年初测算工会经费比上年增加；

（三）对个人和家庭的补助支出：2017年预算数21.95万元，2018年预算数1.61万元，预算减少20.34万元，主要原因为2017年年初将住房公积金放入对个人和家庭的补助，本年放入工资福利支出中；

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年维西县委党校无项目支出预算变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

维西县委党校2017年三公经费预算5.46万元，其中公务用车运行费0万元；公务接待费为 5.46万元。

2018年三公经费预算3.58万元，其中公务用车运行费0万元；公务接待费为 3.58万元。

三公经费预算比上年下降1.88万元，下降幅度为34.43%。其中公务用车运行费下降0万元；公务接待费下降1.88万元。主要原因我校在保障正常业务工作的开展外，继续发扬艰苦朴素，勤俭节约的工作作风，并严格控制和减少公务接待费用的支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。中共维西县委党校2018年部门预算公开情况表