一、基本职能及主要工作

（一）维西县妇幼保健计划生育服务中心属卫生计生系统妇幼保健机构，是财政全额拨款的非营利性事业单位。我县有10个乡镇卫生院，一个社区卫生服务中心，设有妇幼保健和计划生育服务科，负责本辖区内的妇幼保健计划生育技术服务工作，配备有专职妇幼保健计划生育技术生服务人员。

（二）县妇幼保健计划生育服务中心承担全县妇幼保健计划生育技术服务主体职责工作。中心成立有党支部，工、青、妇组织建全，内设中心办公室、妇女保健科、计划生育服务科、儿童保健科、基层指导科、医技科、护理部、财务后勤科。共有编制病床49张，实际开放床位数20张。截止2017年10月31日，中心现有人员编制49人，实有47人，其中卫生技术人员39人，占职工总数的78%，具备有副主任医师资格（含副主任药师、副主任检验技师、副主任护师）8人，主治医师资格（主管药师、主管检验技师)9人，主管护师资格4人，护师资格3人，医师（含助理医师）资格13人，其中，执业医师资格6人，执业助理医师资格6人，药师资格1人，无职称的卫生专技人员2人。事业管理人员2人，工勤技能人员5人，会计专技1人，占总职工的17%。学历结构：大学本科16人，其中卫生专技人员14人，占总人数的29.7%；专科29人，其中卫生专技人员25人，占总人数的61.7%；中专1人，高小1人，占总人数的4.2%。年龄结构：35岁以下8人，占总人数的17%，36－45岁26人，占55%，46岁以上13人，占17.7%。聘用了编外人员（临时工）16人。

（三）2016年，县妇幼计生中心占地面积1939.62平方米，业务用房面积2580.33平方米。2017年，由于保健院建设项目落实，新增土地面积1081.22平方米，现总占地面积为3020.84平方米。计划2018年7月妇幼保健院综合服务楼建设竣工。

（二）机构设置情况

本单位机构设置1个

（三）重点工作概述

（一）   强化妇幼卫生工作，保障健康水平。

一是认真贯彻“妇幼健康计划”，加强两个系统管理，以降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率为重点，认真落实各项工作措施。2016年10月1日---2017年9月30日，全县孕产妇数2204人，其中农业户籍数1980人；活产2214人，产妇建卡2183人，建卡率为99.05%，产前检查2189人，产前检查率98.87%以上；早孕检查1905人，检查率达86.04%；孕产妇保健覆盖率为98.87%；孕产妇系统管理1882人，孕产妇系统管理率为85.0%；产妇产后访视2121人，产后访视率为95.8%；住院分娩2205人，住院分娩率99.59%，农村高危孕产妇住院分娩845人，农村高危孕产妇住院分娩率达99.88%。农村孕产妇死亡0人，死亡率0/十万。5岁以下儿童死亡43人，死亡率为19.41‰；婴儿死亡40人，婴儿死亡率为18.07‰，新生儿死亡29人，新生儿死亡率为13.10‰。 

二是0-6岁儿童数11987人，0-6岁儿童建档管理10653个，健档率达88.87%。

三是积极开展宫颈癌筛查工作，全县10个乡镇开展为期       2个月的宫颈癌筛查，共检查了30-64岁农村妇女3638余人（任务数3000人）。查出不同程度妇科病2362例，患病率为64.93%。其中：阴道炎1550例，患病率为65.62%；宫颈炎327例，患病率为13.84%。子宫肌瘤0例。宫颈脱落细胞检查658人。筛查出宫颈低级别病变9人，高级别病变1人，外阴癌1人，宫颈浸润癌3人，子宫内膜癌1人（有6例需要治疗）；对检查出的妇科病给予了100%的治疗，对查出的宫颈癌变者已告知病人到上级医疗机构做进一步检查治疗。截止11月，查出宫颈癌变需要治疗的3人，已到上级医院做治疗，现在正在随访中。

四是年内全县结婚登记人数2040人，免费开展规范婚前医学检查1342人（2016年11月1日---2017年10月31日），婚检率达65.78%。

五是我县2017年“国家免费孕前优生健康检查”完成929对，完成评估722对（任务数 1100 对）完成率达65.6%(2017年1月---10月31日)；叶酸发放1741人，共发放12502瓶。

六是新生儿疾病筛查检测结果返回1814人，筛查率达81.93%，听力筛查完成2016人次，筛查率达91.06%。

七是孕产妇“三病”检测2164人，检出HIV阳性可疑病例4人，HIV阳性产妇所娩儿童4人，均接受母婴阻断治疗，截至目前，4个儿童均阴性；检出梅毒可疑阳性病例2人；乙肝表面抗原阳性可疑病例43人。

八是全县婴儿出生缺陷监测1896人，出生缺陷儿17人，出生缺陷发生率为89.66%。分别是：唇裂1人，合并腭裂2人、多指（趾）6人，外耳畸形1人，先天性大疱性表皮松懈症1人，上肢短小（缺如）3人，肛门闭锁1人，先天性脑积水1人，马蹄内翻足1人。

（二）进一步推进公共卫生服务均等化工作。

截止2017年9月30日，城乡居民标准化电子健康档案建档124734人份，建档率80.5%,其中城镇建档7914人，乡村建档116820人。

(三)计划生育技术服务工作

1、2017年1月1日---2017年10月31日，我中心共开展计划生育手术1925例，其中：男扎术0例，女扎术19例，放置宫内节育器495例，取出宫内节育器574例，皮下埋植32例，取皮下埋植49例，人工（药物）流产术606例，小于孕28周终止妊娠46例；成功开展了2例剖宫产术。

2、药具管理工作

①按照上级相关部门要求，按时上报药具需求计划，并定期进行发（摆）放，按时上报相关报表；发放登记及时准确，药具账实相符、账表卡册统一。

②联合卫生监督、食药市场管理、工商等部门在年内组织开展了2次药械市场检查工作。

③积极配合县卫计局防艾办完成推套防艾工作；由于安全套发放工作由原来的免费提供转型为市场营销方式，给推套防艾工作带来一定困难，截止10月31日推出防艾套3900只。

④ 2017年1月1日--2017年10月31日，全县使用药具在册人数2348人，其中，口服短效357人，发放2481盒；外用膜198人，发放15760张；外用栓人数59人，发放4470粒；育龄妇女安全套使用人数1700人，发放数量94460只；凝胶外用人数34人，发放833支。以上统计数据不包括自足发放机发放数量。

（四）医疗业务工作开展情况

县妇幼计生中心除承担全县妇幼保健计划生育技术服务工作之外，承担了全县大部分妇科和儿科疾病的诊疗工作及部分生理产科住院分娩工作。从2017年1月1日－2017年10月31日止，全年门急诊31427人次，住院371人次；总诊疗31798人次；业务总收入645.19万元，比去年同期增长30.23余万元；医疗收入645.19万元，其中：门诊收入575.15万元，住院收入39.82万元；网上采购基药78万元，药品总收入270.5万元，其中：门诊收入258万元，住院收入12.5万元。各项收入合理增长，全年无医疗差错及纠纷。

（五）宣传、培训工作。

1、组织和安排宣传、扶贫、人员聘用以及完善相关制度工作。

组织了“消防安全月”、“世界人口日”“艾滋病宣传”“世界避孕日”“喜迎十九大”“电影宣传片”“无偿献血”等宣传活动。利用电视、简报、微信、宣传册、讲座形式认真开展了服务中心的宣传工作。派出专人专职人员到扶贫挂钩点开展扶贫工作，尽力做到相关人力、物力和财力的配套，并在年内组织了两次进村入户慰问工作；及时做好人员聘用工作；认真做好继续教育学习，全员培训达100%，参加医师定考100%,在职职工法宣在线学法合格率达100%；不断在工作过程中完善各种相关制度。

2、强化业务培训，规范服务，提高质量。

积极参加上级组织的相关各种业务工作培训；截止10月，派出到省外以及省、地州、县级培训人数达20余人次。有计划地安排卫生专技人员到省、州级医院进修学习。年内已派出：1名儿科医师到云南省附属第一人民医院进修学习1年，1名医技科医生到云南省妇幼保健院进修学习1年，1名护师到云南省妇幼保健院进修学习6个月，1名儿科医师到大理州妇幼保健院进修学习6个月，1名妇产科医师到大理州附属医院进修学习1年，1名护师到大理州附属医院进修学习6个月。为进一步提高县、乡、村三级妇幼保健技术服务，做好孕产妇和儿童两个系统管理，推动基本公共卫生服务工作，结合我县基本公共卫生服务中全县妇幼保健工作开展情况和存在问题，按季度到各乡镇开展指导和培训；在县妇幼计生中心举办了：（1）按季度报表培训班；（2）基本公共卫生服务项目培训班；（3）预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播以及传染病工作培训班；（4)计划生育药具管理培训班；（5）综治维稳、消防安全知识和演练培训。（6）于10月份，省妇幼保健院（儿科、产科医师2人）到我中心下乡帮扶，并在中心开展了4次儿科及产科相关领域的专题知识讲座。（7）接收乡镇卫生院专技人员短期进修5人次；以上共培训县、乡相关人员560人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位47个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，事业编制49人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，财政部分供养XX人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人（提前退休）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入842.37万元，其中：一般公共预算842.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入842.37万元，其中:本年收入842.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款842.37万元（本级财力842.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出842.37万元。本级财力安排支出842.37万元，其中，基本支出842.37万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于……。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出842.37万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年，本部门基本支出预算安排842.37万元，与上年预算数相比下降309.83万元，下降27%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西县保健院2018年部门预算表