一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县交警大队主要负责全县范围内的道路交通管理工作，包括处理交通事故、车辆管理（车辆的落户、过户、转出、转入登记、年检）；驾驶人的管理（驾驶资格取得的考试、驾驶证的审验、换证），保障全县范围内的道路畅通以及有关交通安全方面的宣传、检查工作。

（二）机构设置情况

大队下设综合中队、秩序中队、事故中队、车管中队、维登中队、白济汛中队共5个部门。

（三）重点工作概述

一、队伍建设工作

二、加强交通秩序管控，突出主业保畅通
三、道路交通事故预防与处理工作。
四、车辆和驾驶人管理工作
五、交通安全宣传教育工作
二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人(在职在编17人、行政工勤8人)，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 330.87万元，其中：一般公共预算330.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 330.87万元，其中:本年收入330.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款330.87万元（本级财力330.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 330.87万元。本级财力安排支出 330.87万元，其中，基本支出330.87万元，项目支出0万元。

（一） 本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力安排支出 330.87万元，按功能科目分组：

公共安全支出2040201-行政运行237.69万元(主要用于主要用于本单位在职人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出以及日常办公经费支出。2040212-道路交通管理0万元；

社会保障和就业支出2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.17万元，主要用于本部门在职人员养老保险缴费支出；

医疗卫生与计划生育支出21.83万元（2101101-行政单位医疗14.24万元、2101103-公务员医疗补助7.6万元，主要用于本部门在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险、公务员医疗补助缴费支出；

住房保障支出2210201-住房公积金34.18万元，主要用于本单位在职人员的住房公积金缴纳支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出 330.87万元，（其中：基本支出330.87万元，项目支出0万元），按经济科目分组：

工资福利支出215.97万元（基本支出215.97万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资45.62万元、30102津贴补贴164.28万元、30103奖金5.7万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费37.17万元、30110职工基本医疗保险缴费13.29万元、30111公务员医疗补助缴费7.6万元、30112其他社会保障缴费1.31万元、30113住房公积金34.18万元；

商品和服务支出21.71（基本支出21.71万元，项目支出0万元），其中：30201办公费15.94万元、30228工会经费5.7万元、30229福利费0.07万元、30231公务用车运行维护费0万元；

对个人和家庭补助0万元（基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

2018年部门预算我单位无与中央配套事项 。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年部门预算我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年，本部门基本支出预算安排330.87万元，与上年预算数(397.96万元)相比下降67.09万元，下降16.86%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算0万元，与上年度项目支出预算128.8万元相比减少128.8万元，减幅为100%，变动的主要原因如下：

（一）、本年度中央政法转移支付资金提前下达部分文件未到，故未列入年初预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2018年部门预算我单位无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年我单位部门预算安排机关运行经费21.71万元，其中：办公费10.44万元、在职人员公用经费3.00万元、培训费2.5；工会经费5.7万元；福利费0.07万元。

(三)“三公”经费增减变化情况说明

2018年我部门“三公”经费总预算为35万元，其中：公务接待费为10万元。公务用车运行维护费25。无因公出国（境）费，“三公”经费与上年相比比增加6.16万元。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 交警大队2018年部门预算公开表