维西县残疾人联合会2018年部门预算

编制说明

目录

维西县残疾人联合会2018年部门预算编制说明... 1

一、基本职能及主要工作... 1

（一）部门主要职责... 1

（二）机构设置情况... 3

（三）重点工作概述... 4

二、预算单位基本情况... 6

三、预算单位收入情况... 7

（一）部门财务收入情况... 7

（二）财政拨款收入情况... 7

四、预算单位支出情况... 7

（一）本级财力支出按功能科目分类情况... 7

（二）本级财力支出按经济科目分类情况... 9

五、省对下专项转移支付情况... 9

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况... 9

六、政府采购预算情况... 9

七、预算收支增减变化情况说明... 9

（一）基本支出预算变动的主要原因... 9

（一）项目支出预算变动的主要原因... 10

八、其他公开信息... 10

（一）专业名词解释... 10

（二）机关运行经费安排... 10

（三）国有资产占用情况... 10

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县残疾人联合是中国残疾人联合会的地方组织，是由维西县政府直接领导，业务上接受州残联和维西县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立、自强，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

8、协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

9、承担政府交办的其他各项工作。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担残疾人专项扶贫工作。

12、组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（二）机构设置情况

维西县残疾人联合会机构设置办公室1个、宣传教育就业股1个、残疾人康复股1个。

（三）重点工作概述

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有12人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2017年部门财务总收入835.49万元，其中：一般公共预算632.39万元，政府性基金203.10万元。

（二）财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入835.49万元，其中:本年收入587.06万元，上年结转收入248.43万元。政府性基金财政拨款203.1万元。

四、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出 743.02万元。本级财力安排支出743.02万元，其中，基本支出294.81万元，项目支出448.21万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出294.81万元，项目支出448.21万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县财政局关于下达2017年残疾人事业省对下专项转移支付资金的通知、（维财社[2017]73号），列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额3.5万元，主要用于残疾人精准康复服务2.5万元、信访解困工作1万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组（2081104项“残疾人康复”预算支出科目），主要用于残疾人精准康复服务2.5万元、信访解困工作1万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年，本部门基本支出预算安排200.2万元，与上年预算数相比下降235.9万元，下降15.13%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。
2、项目支出预算变动的主要原因

本部门项目支出预算没有发生变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年县残联年度机关运行经费预算总额2.7万元 ，其中：办公费1.7万元；报刊费1万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费增减变化情况说明

2018年县残联“三公”经费总预算为3.64万元，其中：公务接待费为1万元；公务用车运行维护费2.64万元。无因公出国（境）费，“三公”经费与上年相比增加1.29万元。

维西县残联2018年部门预算表