一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武装部是维西县党委的军事部、维西县人民政府的兵役机关，是维西军民融合发展的协调部，主要履行以下职责：

（1）负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作；

（2）领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理；

（3）开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设。

（4）组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。

（5）负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。

（6）负责国防动员工作，战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。

（7）加强自身正规化建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。

（二）机构设置情况

设参公编制7人（在位6人，优退1人），实际享受工人待遇。

（三）重点工作概述

（1）负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、

武器装备管理。

（2）组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。

（3）发动和组织民兵参加三个文明建设，完成急难险重任务。

（4）战时组织带领民兵参军参战，支援前线。

（5）负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。

（6）会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关动员准备工作。

（7）落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。

（8）协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。

（9）协助军队做好本区域的军事设施保护工作。

（10）完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位XX个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制XX人。在职实有7人（含提前退休1人），其中： 财政全供养7人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人。

离退休人员3人，2017年起移交社保管理，其中： 离休 XX人，退休 3人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入112.37万元，其中：一般公共预算112.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 112.37万元，其中:本年收入112.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.37万元（本级财力112.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 112.37万元。本级财力安排支出 112.37万元，其中，基本支出112.37万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组一：2019999其他一般公共服务支出59.15万元，主要用于7名（含1名优退）职工的工资福利、各类保险、办公费、工会经费等开支。

功能科目分组二：2039901其他国防支出30万元，主要用于征兵工作和民兵训练、民兵武器仓库维修等开支。

功能科目分组三：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.24万元，主要用于缴纳7名（含1名优退）职工的养老保险。

功能科目分组四：2101101行政单位医疗3.56万元，主要用于缴纳7名（含1名优退）职工的医疗保险。

功能科目分组五：2101103公务员医疗补助1.89万元，主要用于7名（含1名优退）职工体检等医疗保障。

功能科目分组六：2210201住房公积金8.53万元，主要用于缴纳7名（含1名优退）职工的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组一:301工资福利支出78.09万元（其中：基本支出78.09万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资12.52万元、30102津贴补贴40.45万元、30103奖金1.56万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费9.24万元、30110职工基本医疗保险缴费3.32万元、30111公务员医疗补助缴费1.89万元、30112其他社会保险缴费0.58万元、30113住房公积金8.53万元。

经济科目分组二：302商品和服务支出34.28万元（其中：基本支出34.28万元，项目支出0万元）。其中：30201办公费31.84万元、30213维修（护）费1万元、30228工会经费1.42万元、30229福利费0.02万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年，本部门基本支出预算安排122.37万元，与上年预算数相比下降2.7万元，下降2.2%，其原因为：一是 2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。二是2017年起2名退休人员移交社保管理。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）上年度财政安排民兵专项经费12万元；今年未列入预算。

（二）上年度财政安排民兵武器库职工补助专项经费8.64万元；今年未列入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排34.28万元（其中：基本支出34.28万元，项目支出0万元）。其中：30201办公费31.84万元、30213维修（护）费1万元、30228工会经费1.42万元、30229福利费0.02万元。

（三）国有资产占用情况

本单位固定资产统一在部队财经管理系统统计上报，不在地方系统体现。 人武部2018年部门预算公开表