一、基本职能及主要工作

（一）维西二中职能：贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

（二）机构设置情况

本年度年末机构数为1，无增减。

（三）重点工作概述

1.强化教师队伍建设，通过校本教研走教师专业发展之路，通过职业道德教育强化教职工爱岗敬业精神。

2.加大学生过程管理力度，落实正副班主任制度，提高学生道德素质。

3.做好校园“绿化、美化、净化”工作。

4.紧紧围绕“立德树人”工作任务，营造“人的全面发展”的良好环境，实现社会满意、家长满意的目标要求，推进学校和谐发展、内涵发展和科学发展。

5.努力打造全州中上等水平的示范性初级中学。

6.努力打造体育特色、艺术特色、传统文化特色教育学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2018年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：事业编制140人。在职实有134人，其中： 财政全供养134人。

离退休人员74人，退休人员44人（工资由社保发放），优退人员30人（工资在本单位发放）。

该校车辆编制数为1，实有车辆为1。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2290.77万元，其中：一般公共预算2290.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2290.77万元，其中:本年收入2290.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2290.77万元（本级财力:2290.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2290.77万元。本级财力安排支出 2290.77万元，其中，基本支出2290.77万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:(1)205-02-03(教育支出-普通教育-初中教育)：1647.63万元。(2)208-05-05（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：255.29万元，(3)210-11-02（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）：98.48万元，(4)210-11-03（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）：52.61万元，(5)221-02-01（住房保险支出-住房改革支出-住房公积金）：236.76万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2290.77万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

该单位无省对下专项转移支付项目资金。

（二）与中央配套事项

该单位无中央配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

该单位无中央配套资金。

六、政府采购预算情况

该单位无采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年，本部门基本支出预算安排2290.77万元，与上年预算数2517.62万元相比下降226.85万元，下降9.01%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。
八、项目支出预算变动的主要原因

该单位无项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

该单位无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排中，2018年三公经费的公务接待费预算数为4万元，上年预算数为6.38万元，与上年相比减少2.38万元，减幅为37.30%。公务用车维护费本年预算数为3.5万元，与上年预算数5.26万元相比减少1.76万元，减幅为33.46%，由于我单位积极响应中央八项规定，做到能不接待就不接待的原则，勤俭节约，导致公务接待费与公务用车维护费比上年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。维西二中2018年部门预算公开情况表