一、基本职能及主要工作

（一）维西三中职能：贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

（二）机构设置情况

本年度年末机构数为1，无增减。

（三）重点工作概述

１.抓好学校学常规管理。要着眼实际，要在细、严、实上下功夫，细处着手、小处抓起，使学校各项工作科学化、规范化、优质化。

２.对待师生努力做到既严格要求，又人文关怀。

３.坚持深入教学第一线，积极参加教研活动，坚持听课，评课。

４.安全教育常抓不懈。牢固树立安全意识，确保校园安全，创建平安和谐校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2018年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：事业编制142人。在职实有138人，其中： 财政全供养138人。

离退休人员18人，退休人员8人（工资由社保发放），优退人员10人（工资在本单位发放）。

该校车辆编制数为2辆，实有车辆为2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1996.21万元，其中：一般公共预算1996.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1996.21万元，其中:本年收入1996.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1996.21万元（本级财力: 1996.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1996.21万元。本级财力安排支出1996.21万元，其中，基本支出1996.21万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:(1)205-02-03(教育支出-普通教育-初中教育)：1438.60万元。(2)208-05-05（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：221.20万元，(3)210-11-02（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）：85.48万元，(4)210-11-03（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）：45.62万元，(5)221-02-01（住房保险支出-住房改革支出-住房公积金）：205.31万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1996.21万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

该单位无省对下专项转移支付项目资金。

（二）与中央配套事项

该单位无中央配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

该单位无中央配套资金。

六、政府采购预算情况

该单位无采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年，本部门基本支出预算安排1996.21万元，与上年预算数2202.19万元相比下降205.98万元，下降9.35%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

该单位无项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

该部门无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排中，2018年三公经费的公务接待费预算数为7万元，上年预算数为6.53万元，与上年相比增加0.47万元，增幅为7.20%。原因是2018年维西三中有新分配人员及调入人员，所以公务接待费预算数比2017年多0.47万元。公务用车维护费本年预算数为3.31万元，与上年预算数6.35万元相比减少3.04万元，减幅为47.87%，由于我单位积极响应中央八项规定，做到能不支出就不支出，勤俭节约，导致公务用车维护费比上年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。维西三中2018年部门预算公开情况表