一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施全县中小学，幼儿园教师培训，组织教育教学及教研活动。全面推动全县教育发展，提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

本年度年末机构数为1，无增减。

（三）重点工作概述

1.继续调整研训工作思路，做好中小学校本研训工作，从而引领教师专业化发展，提高教育教学质量。

2.继续抓好学科带头人的选拔、培养、考核工作。培养一批思想过硬、业务精良、有强烈事业心的学科骨干教师。

3.继续督促并指导开展每年4月、10月的“教育科研活动月”活动。开展“以科研为先导，全面提高教育教学质量”为主题的教育科研知识讲座、优质课竞讲、经验交流等活动。并在形式上逐年创新，内容上不断充实和完善，真正使全体教师认识到教研在自身专业发展及教育教学质量提高上的积极作用。

4.为进一步搞好我县教师队伍建设工作，努力提升新教师的专业素养，加快新教师的成长步伐，并为新教师搭建展示与交流的平台。组织好中小学新招聘教师岗前培训，并继续组织我县近五年来新招考的新教师进行课堂教学技能竞赛。

5.在全县中小学校开展注重科研型学校建设活动，在学校广泛开展注重科研型领导建设、科研型教师建设活动；开展评选科研型名校长、科研型先进学校及先进教师等活动。

6.进一步开展好常规教研工作

（1）进一步规范常规教研活动，加强对三所初级中学和各中心校（幼儿园）教科研工作的管理和指导，提高质量和效果。

（2）进一步加强教育教学质量的视导、调研工作。通过教研员联系学校，下校推门听课、检查资料、学科座谈、整体反馈等形式，把握教学一线情况，了解实际教学工作中存在的带有普遍性的问题，更有针对性地做好指导和研究工作，促进学校教育教学质量的整体提高。

（3）进一步开展好送教进校活动。要充分利用和发挥我县的优质学校、优秀教师的长处，进一步发挥他们的优势，引领青年教师快速成长。教育教学中心每学年组织一至两次优质课巡回展示或优秀教师的教育教学经验交流活动。

（4）督促学校开足开齐课程。按照新课程标准要求开足开齐课程是贯彻党和国家教育方针、实施素质教育的前提，教研室将通过各种方式督促学校开足开齐课程，并保证教育教学质量的提高。

（5）收集整理学校教育科研工作经验及教师培训工作经验点滴，每年编辑三至五份简报。

7.进一步发挥好教育中心研训职能。加强自身建设，指导好学校校本研训活动。进一步指导各学校教科室工作，不断提升各学校教科室管理人员的理论水平和业务素质。以服务教学、服务教师为宗旨，深入教学第一线，认真研究教学新思想、新方法、新模式，抓实课堂教学改革。加强教研网络建设，提升教育科研水平。

8.进一步做好学校语言文字工作，积极开展语言文字规范化示范校的创建活动。争取对全县教师进行普通话语音基础知识的全员培训。

9.结合云南省“直过民族”脱贫攻坚国家通用语言文字普及推广工程方案的通知》要求，完成好“直过民族”国家通用语言的培训任务。

10.根据实际情况，及时完成上级主管部门下达的各项教研师训工作任务，协助完成好教育局其他股室交办的相关工作任务。

我们只有在不断的总结历史经验的同时，不断地改革与创新，我们的事业才会有长足的进步。党中央精神已经给我们指明了方向，做好教研师训工作是集中规模办学后教育教学中心工作的重点，也是教育教学中心当前及今后一段时间面临的挑战和机遇，工作中遇到的困难和问题需要我们不断地探索和克服，迎难而上，顺势而谋。全体教研员要锐意进取，克服困难，群策群力、理清思路、转变观念、增强服务意识，不断总结创新，高标准、严要求，才能更好地服务和指导好我县的教育教学工作。为提高我县基础教育教学质量服务，为维西民族教育事业服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有21人，提前退休9人，其中： 财政全供养21人。财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制：0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 436.77万元，其中：一般公共预算436.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入436.77万元，其中:本年收入436.77万元。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款436.77万元（本级财力:436.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出436.77万元。本级财力安排支出 436.77万元，其中，基本支出436.77万元。项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，(1)205-08-01(教育支出-进修及培训-教师进修)：309.16万元,主要用于工资福利支出；(2)208-05-05（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：52.14万元，主要用于基本养老保险缴费(3)210-11-02（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）：19.14万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；(4)210-11-03（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）：10.24万元，主要用于公务员医疗保险缴费；(5)221-02-01（住房保险支出-住房改革支出-住房公积金）：46.09万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出436.77万元，项目支出0万元）。

（1）301（工资福利支出）421.04万元，分别是：01基本工资92.22万元；02（津贴补贴）129.26万元；03（奖金）11.53万元；07（绩效工资）58.63万元；08（机关事业单位基本养老保险缴费）52.14万元；10（职工基本医疗保险缴费）17.92万元；11（公务员医疗保险缴费）10.24万元；12（其他社会保障缴费）3.01万元，13（住房公积金）46.09万元。

（2）302（商品和服务支出）15.32万元，分别是：01(办公费)6.55万元；13（维修（护）费）1万元；28（工会经费）7.68万元；29（福利费）0.09万元。

（3）303（对个人和家庭的补助）0.41万元，分别是05（遗属生活补助）0.41万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县进修学校无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县进修学校无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县进修学校无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

维西县进修学校无政府采购预算情况。

七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动的情况：2018年，本部门基本支出预算安排436.77万元，与上年预算数相比下降68.5万元，下降14%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

维西县进修学校无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排中，2018年三公经费的公务接待费预算数为2万元，上年预算数为1.98万元，与上年相比，增加0.02万元，增幅为1%。

增加原因说明：我校积极响应中央八项规定，本着厉行节约的原则，但增加教师培训及教研活动次数，故增加三公经费中的公务接待费预算0.02万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。维西县进修学校2018年部门预算公开情况表