一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

主要职能。以《幼儿园教育指导纲要》和《3至6岁儿童学习与发展指南》为指导，认真执行党和国家的幼儿教育方针政策，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效    

2．机构情况，机构1个维西傈僳族自治县幼儿园    

3．人员情况，编制52人实有在职50人提前退休8人。退休1人，分配进入1人。    

（三）重点工作概述    

1.树立终身学习的思想，不断提升个人综合素质，创新工作方法；    

2.集群众智慧，为创建云南省一级一等幼儿园做准备；    

3.加强日常教学管理，在探索园本课程的基础上，积极向上一级申报课题，开展课题研究；    

4.加强师德师风建设，不断提高队伍整体素质；    

5.继续多方筹措资金，不断改善办园条件；    

6.积极向上级部门反映，改扩建幼儿园，为幼儿创设良好的教育环境。    

在今后的工作中，我园将不断发扬成绩，克服不足，一如既往，深入贯彻实施《幼儿园教育指导纲要》，依据《3至6岁儿童学习与发展指南》，依法办园，以德兴园，切实做到以质量求生存，以科研求发展，探索创民族特色幼儿园之路，努力争取幼儿园新的更大的发展，真正促使我园发展成为科学化、规范化、制度化、有民族特色的幼儿园，为维西的学前教育事业做出积极的贡献。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位个；特殊供给单位个；自收自支单位个。财政全供给单位中行政单位个；参公管理事业单位个；非参公管理事业单位个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制52人，其中：行政编制人，事业编制52人。在职实有50人，提前退休8 人。其中： 财政全供养 50人，财政部分供养人，非财政供养人。    

离退休人员23人，其中： 退休23人。    

车辆编制辆，实有车辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2018年部门财务总收入767.9万元，其中：一般公共预算767.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2018年部门财政拨款收入767.9万元，其中:本年收入767.9万元，上年结转收入0万元。本年收入767.9中，一般公共预算财政拨款767.9万元（本级财力767.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出 767.9万元。本级财力安排支出 767.9万元，其中，基本支出767.9万元，项目支出0万元。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

功能科目分组，主要用于1、教育支出558.57万元；2、社会保障和就业支出83.08万元；4、医疗卫生与计划生育支出49.22万元；4、住房保障支出77.03万元。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组其中：基本支出767.9万元，301工资福利支出746.43万元，30101基本工资130.75万元，30102津贴补贴237.82万元，30103奖金16.34万元，30107绩效工资105.99万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费83.08万元，30110职工基本医疗保险缴费29.96万元，30111公务员医疗补助缴费17.11万元，30112其他社会保障缴费5.15万元，30113住房公积金77.03万元，30199其他工资福利支出43.2万元。302商品和服务支出19.87万元，30201办公费5.86万元，30213维修1万元，30228工会费12.84万元，30229福利费0.17万元。303对个人和家庭补助支出1.6万元30399其他对个人和家庭补助 支出（班主任补贴）1.6万元。    

五、省对下转项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2018年部门预算幼儿园无省对下专项转移支付项目清单项目。    

（二）与中央配套事项    

2018年幼儿园无中央配套事项。    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

2018年部门预算幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

2018年部门预算幼儿园无政府采购预算项目。    

七、基本支出预算变动的主要原因    

（一）2018年，本部门基本支出预算安排767.9万元，与上年预算数相比下降116.08万元，下降13.13%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。
八、项目支出预算变动的主要原因    

（一）……    

（二）……    

（三）……    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

……    

（二）机关运行经费安排    

2018年公务接待费预算1.5万元，2017年公务接待费预算1.58万元，我园严格执行中央八项规定，本着厉行节约的精神，公务接待预算比2017年减少0.08万元，减少5%。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。维西县幼儿园2018年部门预算公开情况表