关于维西县红十字会2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明 

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，其主要职责是：

（1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

（2）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（4）协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。

（5）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

（6）依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。

（7）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

（8）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

（9）兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入维西县红十字会2018年度部门预算编报的单位共1个。年初人数为3人（含工勤人员1人），没有调入人员。

（三）重点工作概述

（一）积极宣传，扩大红十字会影响面

按照省、州红十字会《关于开展“博爱月”活动的通知》针对社会对红十字会认知度差、群众对红十字会工作不甚了解的现状下，在5月份制定了详细的“博爱月”活动计划，并认真组织实施，扩大红十字会在社会的影响。以开展“红十字会博爱宣传月”活动为契机，维西县红十字会大力创新宣传方式，积极邀请媒体参与活动报道，通过迪庆日报、维西电视台、维西县政务系统、维西县红十字会信息公开网站、维西红会公众号，及时发布相关活动开展情况，取得了较好的效果。截止12月10日共上报工作信息60条，电视台播报信息8条，其中播放倡议书2条，迪庆日报上发表10余条工作信息，发放宣传资料1万多册。

（二）关爱弱势群体，深入开展人道救助活动

为了积极响应省、州红十字会和县委、县政府关于开展春节慰问困难群众的号召，发扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，让困难群众、弱势群体充分感受到党和政府的关怀、社会的温暖，开展红十字“博爱送万家活动”，此次活动得到了州红十字会的大力支持，州红十字会共下拨价值917847.1元物资，县级自筹价值201015元物资,春节前，通过现场发放和进村入户等方式先后深入到白济汛乡碧罗村、攀天阁乡美洛村思源组、攀天阁乡嘎嘎塘村、中路乡蕨菜山村慰问了生活困难及弱势群体家庭，帮助他们过个温暖祥和的春节。共发放价值571810.1元的物资，慰问了939户，受益人数达到2748人次；其他救助慰问了372户，受益人数达到1530人次，共发放价值254930.00元的物资。

（三）普及救护知识，开展应急救护培训进机关、进学校、进乡村、进社区、进寺院（教堂）、进军营、进企业活动

群众性应急救护培训是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字会的重要职责，是社会主义精神文明建设的重要手段，开展初级应急救护培训旨在提高人民群众在自然灾害和意外伤害发生时的应急能力、自我防护能力和自救互救能力，减少、降低人员伤亡和致残率，以保护人的生命和健康。

（四）积极做好协助，开展“三献”工作

为积极推进无偿献血工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，维西县红十字会联合迪庆州中心血站、县卫计局开展无偿献血2次，参加献血人数498人次，采血量143000毫升，进一步充实了迪庆州中心血库，为能抢救更多伤者提供了有力保障；以LED屏、在县城中心地段悬挂横幅、政务网公开发文、微信公众号发文、信息公开网站发文等方式，积极开展“6﹒14”无偿献血日宣传活动。对2015、2016年造血干细胞志愿捐献者进行电话回访。多次看望回访首例“人体器官志愿捐献者”，开展人体器官（组织）宣传3次。

（五）积极沟通协调，开展助医、助学活动

1.继续做好微公益滇苗助学活动，借助学校放寒假，召集15个受助困难学生及家长一起召开座谈会。会后，给15个受助学生发放了滇苗助学款5400.00元。上报州红十字会救助贫困学生26人，救助金额78000.00元；救助麻风病人、孤寡老人3人，救助金额6000.00元；大病救助2人，救助金额7000.00元；向巴迪中心完小发放价值10000.00元学习用具。维西碧罗雪山生物开发有限公司向县红十字会定向捐赠现金19500元，用于救助贫困大学生5人；县级“5﹒8”爱心募捐资金救助10名贫困学生，救助金额10000.00元；救助其他贫困人员4人，救助金额4000.00元。

2.继续做好先心病患儿的救治工作。先后为6名先心病儿童联系到昆明市延安医院救治，通过进一步复查，有3名先心病患儿已顺利完成了手术，3名经复查，暂时不需要手术。2名先心病患者送到上海复旦大学附属儿科医院进行手术治疗，治疗费用得到上海市志愿服务公益基金会救助,上海志愿者定向捐赠两个家庭2000元。

3.迪庆州红十字会、维西县红十字会在白济汛乡黑日多完小举行“六个核桃•读书慧”公益基金项目图书捐赠仪式，微公益“博爱图书角”项目首次走进维西。此次活动，黑日多完小获得了价值33496.3元、1262册全新图书和价值5000元的书架两个；完成2017年两所小学的“六个核桃•读书慧”项目申报工作。

4.开展2017年假肢项目工作，开展好县域假肢筛查工作，目前需安装假肢人员6人。

5.开展“红十字博爱家园”家园项目的前期申报工作。

（六）积极发展会员和招募志愿者

积极发展团体会员单位及个人会员、志愿者，壮大红十字队伍，提高红十字事业的影响力。2017年末，发展团体会员单位18家，发展个人会员635名，志愿者54名，组建基层红十字组织1个，成立1支红十字志愿医疗服务队。

（七）落实扶贫攻坚，到挂钩村开展好“挂包帮”“转走访”

一是围绕“脱贫、摘帽、增收”主要目标，依据县委、县政府关于开展“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动的要求，我会高度重视，指定了张远正同志为包村干部，2017年落实工作经费20000元，具体联系挂包村，落实具体帮扶措施。二是协助完成村“三委”工作，落实与塔城村第五支部的“双推双建”工作责任，增强村级组织建设，“七﹒一”组织慰问困难老党员家庭30户，115人，发放款、物合计21840.00元；11月份，开展好党的十九大精神宣讲和“天和中医院志愿者医疗服务队”义诊活动，为第五支部困难党员和部分困难群众送去价值6000元的物资；三是全体干部职工多次到扶贫点开展“挂包帮”“转走访”回头看工作，做好精准识别贫困户工作；四是积极协调物资，做好春节困难群众慰问工作，1月慰问101户，429人，发放物资109400.00元；五是开展困难学生救助5人，共发放现金4700.00元；十月在塔城完小举行“迪庆州红十字会、新加坡惜缘狮子会冬衣捐赠仪式”，共捐赠冬衣724件，价值72400.00元；九九重阳节活动经费40000.00元；六是抓好脱贫攻坚项目实施，做好项目落地工作。

（八）抓好思想文化教育

 进一步加强学习，加强队伍建设，不断提高干部职工思想政治觉悟和理论政策水平。维西县红十字会结合单位实际，成立了宣传思想文化工作领导小组，给每个职工购买了学习资料，做到严格学习制度，统一学习计划，落实学习时间。修订和完善学习制度，明确学习内容，改进学习方法，增强学习效果，使学习制度化、经常化、系统化。按照县委宣传部干部理论学习要求结合“两学一做”学习教育，按照党支部的学习计划，对学习内容除了参加党支部集中组织学习外，认真开展相关学习内容的自学，组织学习党的十九大精神，及时组织县政府、县委和其他县级部门重大决定、决议的学习，并要求做好学习记录及撰写好学习心得体会。

（九）以队伍建设为保障，加强红十字会素质建设

进一步强化单位内部制度建设。为全面贯彻落实“红十字会法”，坚持依法建会，依法治会，依法兴会的道路，促进红十字事业健康发展，我会要求工作人员认真学习中、省、市关于红会工作的法律，法规和文件精神，使红会工作有章可循。

二是及时学习县委书记格桑纳杰同志在维西县“四不干”型单位和干部专项整治工作推进会议上的讲话，对照整治重点，认真开展自查自纠，找出单位内部存在的“四不型”方面的问题，针对自查发现问题，立即采取有效措施落实整改，由领导班子带头，按要求形成问题清单及整改方案，明确整改事项、整改措施、责任人、完成时限等具体内容，逐一分析解决，一项一项整改落实，解决一个，销号一个。

三是坚持当前与长远相结合，治标与治本相结合，认真查找制度建设中存在的薄弱环节，修订完善岗位责任制、密切联系群众、服务基层、日常管理等方面的制度规定，增强制度的约束力和可操作性，切实解决管理制度落实难的问题，形成源头上防治“不作为、慢作为、乱作为”等问题的长效机制。

（十）推进党风廉政建设，提高服务发展的公信力

始终绷紧党风廉政建设这根弦，始终筑牢思想防线，坚持用制度管权、按制度办事，严格落实党政一把手“四个不直接分管”规定，严格落实“一岗双责”，加大对“三重一大”事项的监督，推进权力运行透明和政务信息公开，让权力在阳光下运行。坚决抵制享乐主义和奢靡之风，坚决反对铺张浪费和大手大脚，做到把钱花在刀刃上，少花钱、多办事，花了钱、办实事

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制（参公管理）4人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 47.3万元，其中：一般公共预算47.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入47.3万元，其中:本年收入47.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47.3万元（本级财力47.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出47.3万元。本级财力安排支出47.3万元，其中，基本支出47.3万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算4.47万元，20816红十字事业支出预算36.24万元（2081601行政运行支出预算28.24万元；2081602一般行政管理事务预算支出8万元），21011行政事业单位医疗支出预算2.57万元（2101101行政单位医疗支出预算1.68万元；2101103公务员医疗补助支出预算0.89万元），2210201住房公积金支出预算4.03万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出47.3万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）基本支出变化的主要原因

2018年，本部门基本支出预算安排47.3万元，与上年预算数相比下降4.32万元，下降9.13%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

（二）项目支出变化的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年部门预算总支出47.3万元。本级财力安排支出47.3万元，其中，基本支出47.3万元，项目支出0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西县红十字会       

2018年2月5日

维西县红十字会2018年部门预算表