一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

1、主要职能。实施义务教育，培养德、智、体全面发展的人才。    

2．机构情况，机构1个维西傈僳族自治县民族小学。    

3．人员情况，编制47人，实有在职44人，提前退休11人。调出1人，调入1 人，退休3人。    

（三）重点工作概述    

我校本着“以人为本”的教育思想，扎实开展教育教学工作，加强教研组建设和教学常规管理，促进了教师队伍建设。    

　　回首过去，成绩有所提高，面对未来，倍感压力很大，我们相信，在上级部门的正确领导下，在全体教师的大力支持下，面对新形势、新机遇、新挑战，我们将进一步树立信心，理清思路，突出重点，勤奋工作，讲究实效，为民族小学努力谱写教育新篇!    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制47人，其中：行政编制人，事业编制47人。在职实有44人，提前退休11 人。其中： 财政全供养 44人，财政部分供养人，非财政供养人。    

离退休人员36人，其中： 退休36人。    

车辆编制1辆，实有车1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2018年部门财务总收入768.48万元，其中：一般公共预算768.48万元，政府性基金万元，国有资本经营收益万元，事业收入万元，事业单位经营收入万元，其他收入万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2018年部门财政拨款收入768.48万元，其中:本年收入768.48万元，上年结转收入万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款768.48万元（本级财力768.48万元，专项收入万元，执法办案补助万元，收费成本补偿万元，财政专户管理的收入万元，国有资源（资产）有偿使用收入万元），政府性基金财政拨款万元，国有资本经营收益财政拨款万元。    

四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出 768.48万元。本级财力安排支出 768.48万元，其中，基本支出768.48万元，项目支出万元。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

功能科目分组，主要用于1、教育支出553.37万元；2、社会保障和就业支出85.98万元；4、医疗卫生与计划生育支出50.31万元；4、住房保障支出78.82万元。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组，基本支出768.48万元，其中：301工资福利支出742.8万元，30101基本工资145.06万元，30102津贴补贴231.41万元，30103奖金18.13万元，30107绩效工资105.54万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费85.99万元，30110职工基本医疗保险缴费30.65万元，30111公务员医疗补助缴费17.52万元，30112其他社会保障缴费5.2万元，30113住房公积金78.82万元，30199其他工资福利支出24.48万元。302商品和服务支出22.81万元，30201办公费7.51万元，30213维修费1万元，30228工会费13.14万元，30229福利费0.17万元，30229公务用车运行维护费1万元。303对个人和家庭补助支出2.87万元，其中：30305生活补助费1.67万元，30399其他对个人和家庭补助1.2万元。    

五、省对下转项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2018年部门预算民族小学无省对下专项转移支付项目清单项目    

（二）与中央配套事项    

2018年民族小学无中央配套事项。    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

2018年部门预算民族小学无既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

2018年部门预算民族小学无政府采购预算项目。    

七、基本支出预算变动的主要原因    

（一）2018年，本部门基本支出预算安排768.48万元，与上年预算数相比下降141.2万元，下降15.52%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。
八、项目支出预算变动的主要原因    

（一）……    

（二）……    

（三）……    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

……    

（二）机关运行经费安排    

2018年“三公”经费预算为：1、公务接待费2.06万元；（2）公务用车运行维护费1万元。2017年“三公”经费预算：1、公务接待费2.21万元；2、公务用车运行维护费2.47万元。我校严格执行中央八项规定，本着厉行节约的精神，2018年公务接待费预算比上年减少1.21万元，比上年减少55%；公务用车运行维护费比上年减少0.41万元，比上年减少16%。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。维西县民族小学2018年部门预算公开情况表