一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面实施小学义务教育，教育坚持“全面教育，以人为本”的教育方针，努力提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

本年度年末机构数为1，无增减。

（三）重点工作概述

1.加强教师队伍建设，贯彻执行教师合理流动机制，进一步整合教师资源，合理调配教师的岗位设置及学科结构。

2.努力提高师德修养，积极转变教师的育人理念，培养爱岗敬业、乐于奉献的“四有” 教师。加强对教师的培训力度，督促全体教师努力学习，更新观念，克服自满情绪，消除懈怠思想，增强危机意识、责任意识。

3.教学质量是学校的生命线，确立质量兴校的办学目标。加强教学管理和开展教研活动的力度，促进教育教学质量稳步提高。

4.继续加强校园文化建设，推进经典阅诵读、规范汉字书写教育等学校文化特色活动。

5.抓好教科研工作，坚持以“五研”活动为抓手，以研促教，科研兴校。

我们要立足于新的起点，满怀开拓进取的信心。本着对一方百姓负责，对孩子一生负责的态度，我们一如既往地努力工作，群策群力，为开创学校发展的新局面而不懈努力，竭力打造一所让社会满意、让家长放心、让学生喜欢的学校。相信在上级主管部门的正确领导下，在全体教师的共同努力下，我乡教育将稳步迈上新的台阶。让我校全体教职员工携起手来，努力奋进，共同谱写白济汛乡教育明天的美好篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制163人，其中：行政编制0人，事业编制163人。在职实有148人，提前退休11人，其中： 财政全供养148人。财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制：0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2246.54万元，其中：一般公共预算2246.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2246.54万元，其中:本年收入2246.54万元。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2246.54万元（本级财力:2246.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2246.54万元。本级财力安排支出 2246.54万元，其中，基本支出2246.54万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，(1)205-02-02(教育支出-普通教育-小学教育)：1677.45万元，主要用于工资福利支出 ；(2)208-05-05（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：227.36万元，主要于事业单位基本养老保险支出；(3)210-11-02（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）：86.93万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；(4)210-11-03（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）：46.33万元，主要用于公务员医疗保险支出；(5)221-02-01（住房保险支出-住房改革支出-住房公积金）：208.47万元，主要用于单位住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2246.54万元，项目支出0万元）。

（1）301（工资福利支出）2171.45万元，分别是：01基本工资336.62万元；02（津贴补贴）834.61万元；03（奖金）42.08万元；07（绩效工资）287.34万元；08（机关事业单位基本养老保险缴费）227.36万元；10（职工基本医疗保险缴费）81.07万元；11（公务员医疗保险缴费）46.33万元；12（其他社会保障缴费）13.97万元，13（住房公积金）208.47万元；99（其他工资福利支出-临时工工资）93.6万元。

（2）302（商品和服务支出）60.71万元，分别是：01(办公费)24.49万元；13（维修（护）费）1万元；28（工会经费）34.74万元；29（福利费）0.48万元。

（3）303（对个人和家庭的补助）14.38万元，分别是05（遗属生活补助）7.68万元；99（其他对个人和家庭的补助-班主任津贴）6.7万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县白济汛中心完小无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县白济汛中心完小无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县白济汛中心完小无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

维西县白济汛中心完小无政府采购预算情况。

七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动的情况：2018年，本部门基本支出预算安排2246.54万元，与上年预算数相比下降176.25万元，下降8%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。
八、项目支出预算变动的主要原因

维西县白济汛中心完小无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排中，2018年三公经费的公务接待费预算数为5万元，上年预算数为6.62万元，与上年相比，减少1.62万元，减幅为25%。减少原因说明：由于我校积极响应中央八项规定，本着厉行节约的原则，故减少三公经费中的公务接待费预算1.62万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。维西县白济汛中心完小2018年部门预算公开情况表