一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面实施小学义务教育，教育坚持“全面教育，以人为本”的教育方针，努力提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

本年度年末机构数为1，无增减。

（三）重点工作概述

1、加强教学骨干队伍建设。学年初，学校结合实际，全面分析，成立了以教学副校长为组长，教导主任为副组长、学科带头人、年级组长为成员的教学骨干队伍，全面负责学校的教育教学工作，使整个教育过程做到有计划、有组织、有检查、有落实。 各教研组根据本组实际情况搜集有关教学理论，利用教研活动时间组织教师学习，用理论来指导教师的教育教学实践。

2、有计划针对性地安排各年级班主任和学科教学人员。根据年级性质，学科特点，教师专业素质、工作经验等认真安排年级学科教学人员，尽可能地做到教学人员的最优化。

3、认真按照国家课程计划开齐、上足课程，加强课堂教学的督促管理，认真落实减负规定，减轻学生课业负担。

4、认真抓好教学常规管理工作。学年初在教科室的主持下，认真制定学校教学工作计划，在总体计划的基础上，各年级组、各教师对学年工作做出详细的计划。在计划实施中，学校抓住常规教学的各个环节要素，认真检查督促，详细记录检查情况，并作为教师个人考核的依据。通过检查落实，教师的教学“五环节”水平得到了整体提高。

5、认真开展好师训工作。师训工作是教师终身教育的重要表现形式。本学年，学校结合实际开展了一系列的培训活动：每月组织一次的政治思想理论学习；用开学一周时间对新教师进行系统培训；对全体教师进行了新课标及新教材培训

6、扎实开展教研工作。教研工作是提高教育教学质量的关键。本学年学校紧紧围绕教科研月为契机，认真开展集体备课、评课活动，严格落实结对子、推门听课制度，要求教师坚持写教学反思和教学日记。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，事业编制67人。在职实有64人，提前退休1人，其中： 财政全供养64人。财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制：0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 915.66万元，其中：一般公共预算915.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 915.66万元，其中:本年收入915.66万元。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款915.66万元（本级财力:915.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 915.66万元。本级财力安排支出 915.66万元，其中，基本支出915.66万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，(1)205-02-02(教育支出-普通教育-小学教育)：683.09万元。主要用于工资福利支出；(2)208-05-05（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）：90.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；(3)210-11-02（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）：36.02万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；(4)210-11-03（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）：19.20万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；(5)221-02-01（住房保险支出-住房改革支出-住房公积金）：86.41万元。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出915.66万元，项目支出0万元）。

（1）301（工资福利支出）884.95万元，分别是：01基本工资141.09万元；02（津贴补贴）342.98万元；03（奖金）17.64万元；07（绩效工资）118.51万元；08（机关事业单位基本养老保险缴费）90.94万元；10（职工基本医疗保险缴费）33.60万元；11（公务员医疗保险缴费）19.20万元；12（其他社会保障缴费）5.78万元，13（住房公积金）86.41万元；99（其他工资福利支出-临时工工资）28.8万元。

（2）302（商品和服务支出）26.18万元，分别是：01(办公费)10.58万元；13（维修（护）费）1万元；28（工会经费）14.40万元；29（福利费）0.20万元。

（3）303（对个人和家庭的补助）4.53万元，分别是05（遗属生活补助）2.03万元；99（其他对个人和家庭的补助-班主任津贴）2.5万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县康普中心完小无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县康普中心完小无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县康普中心完小无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

维西县康普中心完小无政府采购预算情况。

七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动的情况：2018年，本部门基本支出预算安排915.66万元，与上年预算数相比下降77.51万元，下降8%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

维西县康普中心完小无项目支出预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排中，2018年三公经费的公务接待费预算数为3万元，上年预算数为3.07万元，与上年相比，减少0.07万元，减幅为3%。减少原因说明：由于我校积极响应中央八项规定，本着厉行节约的原则，故减少三公经费中的公务接待费预算0.07万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。维西县康普中心完小2018年部门预算公开情况表